镇坪县华坪镇人民政府2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

华坪镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

华坪镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站”。“三办二所”即党政综合办公室(人大主席团办公室)、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）和市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。人大主席团办公室在党政综合办公室挂牌子；国土资源管理所、环境保护所在经济发展办公室挂牌子；整合工商、质监、食品药品监管、知识产权等监管职责设立市场监管所；司法所在社会治理办公室挂牌子；整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政审计所；基层法庭、公安派出所（含森林公安派出所）、按区域设置的敬老院、学校暂维持现有体制不变。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。

镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

1、党政综合办公室（加挂人大主席团办公室牌子）:主要承担党委、政府日常事务；负责人大、纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2、经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）:主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划;负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展等工作。

3、社会治理办公室（加挂司法所牌子）:主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

4、市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

5、财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计等工作。

二、2020年度部门工作任务

(一)巩固脱贫成果，同步迈入小康。全面实施剩余贫困人口“清零”行动。扎实开展最后攻坚阶段工作，2020年全面攻克未脱贫13户22人，坚中之坚、难中之难的贫困堡垒，全面补齐“两不愁，三保障”问题短板，扶持所有已脱贫人口持续提升生活质量和水平，坚决防止返贫。同时，将非贫困户与贫困户统筹谋划考虑，整体巩固提升，确保全镇人民同步够格实现全面小康。全面实施“两不愁三保障”问题“补缺”行动。坚持现行标准，持续排查所有农村居民“两不愁三保障”存在问题，及时全面查漏补缺。落实控辍保学责任，精准资助政策，确保义务教育阶段无因贫失学辍学学生。落实126名建档立卡贫困家庭学生与教师的结对帮扶制度；对因心理障碍无法到校学习的1名学生安排送教上门，完成义务教育阶段学业。加强镇村两级卫生医疗机构和队伍建设，围绕全镇建档立卡贫困人口382户1122人落实健康扶贫政策。全面完成25种大病贫困患者专项救治任务，对大病患者建立专档，制定后续治疗措施；对127名慢病患者实行签约管理；持续提升4个村卫生室服务能力。持续巩固贫困户住房安全。对所有农户开展住房安全大排查，确保住房安全率达100%。完善已建成的2个集中安置点、已搬迁82户253人后续配套建设，确保“稳得住”。持续巩固贫困户饮水安全脱贫成果，确保安全饮水率达到100%，自来水普及率达97%，对全镇已实施的水利项目全面开展大排查，确保运行正常、管护到位。全面开展巩固提升“攻坚”行动。继续坚持一手抓问题整改，一手抓巩固提升，着力补齐工作短板，以“两业”增收、“两设施”管护、政策精准兑现、人居环境改善、“两个动力”和基层组织建设为重点，高质量通过全国脱贫攻坚普查工作。全面排查当前脱贫攻坚工作中存在的各类风险隐患，特别是政治纪律、返贫致贫、工程质量、资金管理、社会稳定、负面舆论和精神贫困诚信建设等“七类风险”，深入细致研究脱贫攻坚中的各类风险防范点，制定风险防控方案，及时采取措施，补齐工作短板，弥补工作漏洞，着力防范化解，切实为全镇人民步入小康社会奠定坚实的基础，确保全镇脱贫攻坚工作经得起历史和实践的检验。

(二)深化产业革命，聚力乡村振兴。围绕“中药名镇”建设，依托镇域经济发展优势，坚定发展“猪、药、芋”三大主导产业，按照一业主导，多业并举的发展思路，稳步壮大烤烟、蜂蜜、食用菌等产业。做大做强主导产业，做优特色产业，加快一二三产发展，促进三产融合。培育省级龙头企业1个、市级产业化联合体1个、县级现代渔业园区1个，创建林芋蜂林下经济示范基地1个、县级标准化核桃园区1个，建设千头以上猪场9个。新建魔芋专业村1个，建成县级大田商品魔芋示范点1个，县级大田种芋示范点1个，县级林下种芋示范点1个。不断规范提升村集体经济组织，纳入省级扶持壮大村级集体经济合作社4个，带动农民持续稳定增收，巩固产业脱贫成果。

（三）加大项目建设，增强发展后劲。抓住“平镇高速”通车机遇，谋划一批特色产业发展项目；坚持开展上门招商、联合招商、网上招商、以商招商、会展招商、专题招商等活动，着力引进一批规模大、带动性强、技术水平高、低碳节能、影响长远的关键项目。围绕我镇优势产业，开展产业链招商活动，选择科技含量较高、成长性较好的项目，招产业龙头企业，带动产业链企业联动，实现产业集聚。同时着力引进人才、智力和先进管理，推动现有企业的科技研发和产品开发，既要招大引强，又要兼顾“专、精、特、新”企业和项目，促进产业转型升级。

(四)着力生态建设，筑牢绿色屏障。一是持续抓好水域整治工作。深化开展养殖污染治理工作，严格落实“河长制”工作，加强镇域内流域治理，保护水资源、防治水污染。二是加强村容村貌建设。继续加大垃圾清运的投入力度，彻底实现户分类、村收集、镇运转的垃圾处理模式，确保农村垃圾能够及时得到转运处理。三是严厉打击毁林开荒、毁林种植行为，加大森林防火和滥伐林木打击力度，发现一起，打击一起。四是突出抓好土壤污染防治，整治农村生活垃圾面源污染，强化秸秆、垃圾焚烧管控，形成长效管理机制，依法严查重处破坏生态环境事件。五是持续推进农村环境综合整治，深入推进“厕所革命”，实施无害化厕所改造工程，创建整村推进示范村1个。

（五）做实民生实事，增进群众福祉。坚持群众利益至上，始终不渝在发展中保障和改善民生，让群众有更多获得感、幸福感、安全感。一是提高教育质量。坚持教育发展“三个优先”，实施基础教育质量提升年行动，积极协调配合华坪小学完成综合楼建设项目，加大教育投入力度，不断改善教育教学条件。二是优化健康服务。普及健康知识，加强健康教育，培养健康行为，完善全民健身公共服务体系；加强医疗卫生基础设施建设，落实卫生健康要求，实现贫困户家庭医生签约全覆盖。三是繁荣文体事业。完善公共文化设施，鼓励文艺精品创作，促进文化繁荣发展。加强公共体育设施建设，广泛开展群众性健身运动，提高全民健康水平。四是强化社会保障。巩固农村合作医疗、养老保险和城镇居民医疗保险，做好精细化管理，提高新农合、养老保险入保率。关注弱势，扶贫帮困，加大对特困家庭的救助力度，物尽其用、帮到实处；进一步落实惠农政策，提高群众幸福指数。五是树立文化自信。培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育，弘扬优良传统和特色文化，提高全民文化素质和道德修养。

（六）聚力社会治理，推动社会和谐。一是加大矛盾纠纷排查力度。健全网格化服务管理机制，提高网格化覆盖率，做到“无缝隙、无盲点”，提高镇村两级网格运作效率；坚持网格化排查机制，对排查出的问题主动化解，不能化解的由领导包案，一包到底，及时跟踪，并想方设法去化解，防止越级上访、集体上访事件的发生。二是完善领导干部信访接待日制度，严格规范信访事项处理，实行首接责任制，做到信访事项件件有人办、事事有着落；开展积案化解工作，推行“一件案子、一名领导、一个小组、一套方案”的领导包案模式，力争每一件信访积案都能息诉息访、案结事了。三是全面实施安全生产网格化管理，落实“党政同责、一岗双责”责任制，抓好重点行业领域安全专项治理和“打非治违”行动，统筹抓好生态环保、非洲猪瘟防控、安全生产等底线工作，确保社会大局稳定。

（七）抓好疫情防控，巩固防控战果。坚持慎终如始，常态化疫情防控不放松。时刻绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化疫情防控。加强重点场所、重点人群精准防控。充分发动群众参与群防群治。引导辖区群众做好必要防护，持续巩固防控战果。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	华坪镇人民政府
2	农业综合服务站
3	社会保障服务站
4	公用事业服务站

四、部门人员情况说明

截止2019年底华坪镇人民政府为一级预算单位，核定行政编制24个，事业编制19个，总编制43个，实际在编在岗39人，其中：行政岗位21人，事业岗位18人；退休人员6人。具体在职人员情况如下：

华坪镇在职人员情况表

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入520.19万元，其中一般公共预算拨款收入520.19万元，2020年本部门预算收入较上年增加57.01万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算；三是人居环境整治专项资金增加；2020年本部门预算支出520.19万元，其中一般公共预算拨款支出520.19万元，2020年本部门预算支出较上年增加57.01万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入520.19万元，其中一般公共预算拨款收入520.19万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加57.01万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算；三是人居环境整治专项资金增加；2020年本部门财政拨款支出520.19万元，其中一般公共预算拨款支出520.19万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加57.01万元，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出520.19万元，较上年增加57.01万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算；三是人居环境整治专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出520.19万元，其中：

（1）行政运行（2010301）417.94万元，较上年增加22.29万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算；

 （2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）101.25万元，较上年增加33.72万元，原因是人居环境整治专项资金增加；

（3）培训支出（2050803）1万元，较上年增加1万元，原因是科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出520.19万元，其中：

工资福利支出（301）342.02万元，较上年增加22.87万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）80.65万元，较上年减少46万元，原因是脱贫攻坚相关支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）54.53万元，较上年增加39.15万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助增加；

其他支出（399）43万元，较上年增加42万元，原因是人居环境整治专项资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出520.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）342.01万元，较上年增加22.87万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）80.65万元，较上年减少46万元，原因是脱贫攻坚相关支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）54.53万元，较上年增加39.15万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助增加；

其他支出43万元，较上年增加42万元，原因是人居环境整治专项资金增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.05万元，较上年减少0.78万元（5.3%），减少的主要原因是进一步压缩一般性支出，减少公务接待费和公车运行费支出。其中：公务接待费7.05万元，较上年减少0.08万元（1.1%），减少的主要原因是进一步压缩一般性支出，减少公务接待费支出；公务用车运行费5万元，较上年减少0.7万元（12.2%），减少的主要原因是公务用车量减少；培训费和会议费各1万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，截止2019年底，本部门单价20万元以上的设备0套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共20.78万元，其中政府采购货物类预算10.78万元、政府采购服务类预算10万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款116.25万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.85万元，较上年增加5万元，主要原因是公用经费相应增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件：镇坪县华坪镇人民政府2020年部门综合预算公开报表.xls

华坪镇人民政府办公室

2020年7月10日