| 索引号： | 0001/2020-0112 | 发布文号： | 2020年第495号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
（一）组织落实全县粮食流通和储备粮管理的有关政策和规章制度，并监督执行。编制和指导完成全县粮食市场建设、仓储、加工设施和经营计划。
（二）推动行业的技术改造和新技术推广；负责粮食行业的对外交流与合作，承担行业统计工作和信息收集工作。
（三）做好粮食质量标准的管理工作；落实国家粮食储存、运输的技术规范并监督执行。
（四）管理粮食收购、销售、调拨计划和县级储备粮，负责全县库存粮食的质量和安全。
（五）负责按国家保护价敞开收购农民余粮政策的贯彻执行，不催收、拒收和打白条。
（六）负责贯彻执行国家财务会计和统计法；研究制定全县粮食企业财务管理办法和会计核算办法；加强和指导粮食企业财务管理并实施财务监督。
（七）保障（武警部队）粮食供应，负责以工代赈和国家建设项目、救灾、粮食的供应工作。
（八）承办上级业务主管部门和县委、县政府交办的其它工作。
（二）内设机构。
粮食局机关下设机构三个：办公室、业务股、财务股。
涉及职能监督的由股室之间工作人员相互兼任，实施监督。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属县美食办二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
粮食局本级（机关） |
|
2 |
县美食办 |
三、部门人员情况
（文字说明，并列图表）
截止2019年底粮食局部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政3人，事业工勤2人。单位管理退休人员8人（已移交养老经办中心管理），遗属4名。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：镇坪县粮食局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
116.73 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
3.29 |
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
2.14 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
98.27 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
120.00 |
本年支出合计 |
100.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
19.27 |
年末结转和结余 |
38.88 |
|
收入总计 |
139.29 |
支出总计 |
139.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：镇坪县粮食局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
120.02 |
116.73 |
|
|
|
|
|
3.29 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
210602 |
商业流通事务 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
21060201 |
行政运行 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
117.88 |
114.59 |
|
|
|
|
|
3.29 |
|
22201 |
粮油事务 |
117.88 |
114.59 |
|
|
|
|
|
3.29 |
|
2220101 |
行政运行 |
80.09 |
80.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
37.79 |
34.50 |
|
|
|
|
|
3.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 镇坪县粮食局 了 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
100.41 |
96.41 |
4.00 |
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
98.27 |
94.27 |
4.00 |
|
|
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
98.27 |
94.27 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2220101 |
行政运行 |
60.48 |
60.48 |
|
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
37.79 |
33.79 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县粮食局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
116.73 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
94.98 |
94.98 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 镇坪县粮食局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
116.73 |
本年支出合计 |
97.12 |
97.12 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
19.27 |
年末财政拨款 结转和结余 |
38.88 |
38.88 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
19.27 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
136.00 |
支出总计 |
136.00 |
136.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 镇坪县粮食局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
97.12 |
93.12 |
73.93 |
19.20 |
4.00 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
94.98 |
90.98 |
71.79 |
19.19 |
4.00 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
94.98 |
90.98 |
71.79 |
19.19 |
4.00 |
|
|
2220101 |
行政运行 |
60.48 |
60.48 |
42.61 |
17.87 |
|
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
34.50 |
30.50 |
29.18 |
1.32 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
93.12 |
73.93 |
19.20 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
54.73 |
54.73 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.19 |
|
19.19 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.55 |
|
1.55 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.19 |
|
1.19 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
30205 |
水费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
30206 |
电费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
30216 |
培顺费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
30226 |
劳务费 |
3.87 |
|
3.87 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.75 |
|
3.75 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.92 |
|
2.92 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.20 |
19.20 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
13.28 |
13.28 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
|
0.06 |
|
决算数 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
0.06 |
|
上年决算数 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
|
0.00 |
|
增减额 |
-1.06 |
|
-1.06 |
|
|
|
|
+0.06 |
|
增减率 |
-212 |
|
212 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计120.02万元比上年增长39.73万元。增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加36.44万元、其他收入增加3.29万元。
2019年支出合计100.41万元比上年增长23.65万元。增加的主要原因是粮油物资储备支出增加21.51万元、商业服务业支出增加2.14万元。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计120.02万元，其中：财政拨款收入116.73万元，占97.26%；其他收入3.29万元，占2.74%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计100.41万元，其中：基本支出96.41万元，占96.02%；项目支出4.00万元，占3.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入120.02万元比上年增长39.73万元情况，分析增减变化的主要原因。是人员经费的增加、项目支出的增加、商业服务业等支出的增加和公用经费支出的减少。综合形成财政收入增加。
2019年财政拨款支出100.41万元比上年增长23.65万元。增减变化的主要原因。
1.基本支出增加17.38万元。其中：人员经费2019年为73.93万元，2018年为42.35万元，人员经费增加31.58万元，公用经费2019年19.20万元，2018年33.39万元，公用经费减少14.19万元。
2.项目支出2019年4.00万元比2018年增加2.97万元。
3.商业服务业等支出2019年增加2.14万元。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出97.12万元 ，占本年支出合计的96.72%。与上年相比，财政拨款支出增加23.65万元，增长30.81%，主要原因是人员经费的增加、项目支出的增加、商业服务业等支出的增加和公用经费支出的减少
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为63.77万元，支出决算为100.41万元，完成年初预算的157.45%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为63.77万元，支出决算为97.12万元，完成年初预算的152.29%。决算数大于预算数33.35万元的主要原因是人员经费的增长以及县美食办活动经费的增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出93.12万元，包括：人员经费支出73.93万元和公用经费支出19.20万元。
人员经费73.93万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资23.41万元，津贴补贴15.30万元，机关事业单位基本养老保险经费5.39万元，其他社会保障经费6.00万元，住房公积金4.63万元，对个人和家庭的补助19.20万元，抚恤金1.56万元，生活补助13.28万元，奖励金4.36万元。
公用经费19.20万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费1.55万元，印刷费1.19万元，手续费0.09万元，水费0.43万元，电费0.15万元，邮电费0.31万元，差旅费3.60万元，维修（护）费0.21万元，培训费0.06万元，业务接待费0.50万元，劳务费3.87万元，福利费0.56万元，其他交通费3.75万元，其他商品和服务支出2.92万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为1.44万元，完成预算的288%。决算数较预算数增加0.94万元，主要原因是美食办组织美食竞赛活动公务接待增加支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，单位无因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算1.44万元，占:“三公”经费支出的100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年单位无公务用车购置费支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年单位无公务用车运行维护费预算支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待18批次，65人次，预算为0.50万元，支出决算为1.44万元，完成预算的288%，决算数较预算数增加0.94万元，主要原因是美食办组织美食竞赛活动公务接待增加支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年无培训费预算，支出决算为0.06万元，决算数较预算数增加0.06万元，主要原因是公务员网络培训费用支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0.00万元。决算支出0.00万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金4.00万元，占一般公共预算项目支出总额的4.12%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
粮食安全省长负责制、“放心粮油”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分别为99.2、98.5分。项目全年预算数6.00万元，执行数4.00万元，完成预算的66.67%。主要产出和效果：通过项目实施粮食安全省长负责制经市考核综合得分。“放心粮油”经销点、示范店、配送中心等经年度检查考核全部合格。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为63.77万元，支出决算为100.41万元，完成预算的157.45%。决算数较预算数增加36.64万元，主要原因是人员经费的增加、项目支出的增加、商业服务业等支出的增加和公用经费支出的减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共1万元，政府采购服务类支出1万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。仅有6.80万元的通用设备及家具用具15套。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号