| 索引号： | 0001/2020-0116 | 发布文号： | 2020年第499号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、贯彻党和国家的教育方针、政策及法律、法规，研究制定全县教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。
2、综合管理全县的学前教育、中小学教育、职业技术教育、成人教育和扫除文盲工作，实施教育督导与评估，归口管理全县社会力量办学工作。
3、协调和推动全县教育经费、教育投入的落实;负责全县各级学校的教学事业费、基建计划和基建投资的管理和财务管理，以及国有资产的监督管理;指导、协调全县各级各类教育机构事业的发展和改革。
4、协调和指导全县教育工作;配合有关部门做好全县教育系统教师专业技术职务评审、聘任工作;负责学校人员编制管理，规划、指导全县师资队伍建设;制定全县中小学教师培养培训、继续教育规划并组织实施。
5、协调编制，制定初中招生计划并组织实施;组织、和管理普通高考、自学考试、成人高考等工作。
6、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
7、负责教育基本信息的统计、分析与发布。
（二）内设机构。
根据上述职责，县教育体育局机关内设11个股室。
即:党政办公室、督导室、人事股、教育股、安全体育股、科技股、计财股、学生资助管理中心、教育脱贫办公室、职教中心、电教中心。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属17个下级单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县教育体育局本级（机关） |
|
2 |
镇坪县曾家初级中学 |
|
3 |
镇坪县牛头店九年制学校 |
|
4 |
镇坪县初级中学 |
|
5 |
镇坪县钟宝初级中学 |
|
6 |
镇坪县城关小学 |
|
7 |
镇坪县幼儿园 |
|
8 |
镇坪县师训教研中心 |
|
9 |
镇坪县曾家小学 |
|
10 |
镇坪县洪石小学 |
|
11 |
镇坪县牛头店镇中心幼儿园 |
|
12 |
镇坪县白家小学 |
|
13 |
镇坪县第二幼儿园 |
|
14 |
镇坪县上竹小学 |
|
15 |
镇坪县小曙河小学 |
|
16 |
镇坪县曙坪小学 |
|
17 |
镇坪县钟宝小学 |
|
18 |
镇坪县华坪小学 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制724人，其中行政编制7人、事业编制717人；实有人员819人，其中行政6人、事业813人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：镇坪县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
11104.97 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
10668.97 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
178.40 |
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
431.61 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
11283.37 |
本年支出合计 |
11100.58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
3.52 |
|
年初结转和结余 |
3838.15 |
年末结转和结余 |
4017.42 |
|
收入总计 |
15121.52 |
支出总计 |
15121.52 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：镇坪县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
11,283.37 |
11,104.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
178.40 |
|
|
205 |
教育支出 |
10,851.76 |
10,673.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
178.40 |
|
20501 |
教育管理事务 |
3,289.46 |
3,193.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.89 |
|
2050101 |
行政运行 |
2,723.03 |
2,627.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.45 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
566.43 |
566.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.43 |
|
20502 |
普通教育 |
7,462.31 |
7,379.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.52 |
|
2050201 |
学前教育 |
849.58 |
848.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
|
2050202 |
小学教育 |
4,389.86 |
4336.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.42 |
|
2050203 |
初中教育 |
2,153.54 |
2,128.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.59 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
69.33 |
65.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.51 |
|
20508 |
进修及培训 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
431.61 |
431.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
431.61 |
431.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130503 |
机关服务 |
415.02 |
415.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
11,100.58 |
10,455.16 |
645.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
10,668.97 |
10,024.91 |
644.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
3,188.99 |
2,622.56 |
566.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
2,622.56 |
2,622.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
566.43 |
0.00 |
566.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
7,379.98 |
7,302.34 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
825.34 |
792.12 |
33.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
4,428.17 |
4,402.36 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
2,061.87 |
2,043.27 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050199 |
其他普通教育支出 |
64.60 |
64.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
100.00 |
100.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
431.61 |
431.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
431.61 |
431.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130503 |
机关服务 |
415.02 |
415.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 镇坪县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
11104.97 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
10588.09 |
10588.09 |
0 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
431.61 |
431.61 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县教育体育和科技局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
11104.97 |
本年支出合计 |
11019.7 |
11019.7 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
3,838.15 |
年末财政拨款 结转和结余 |
3923.42 |
3923.42 |
0 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
3,838.15 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
14943.12 |
支出总计 |
14943.12 |
14943.12 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
11,019.69 |
10,374.70 |
7,203.54 |
3,171.16 |
644.99 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
10,588.09 |
9,944.45 |
7,203.54 |
2,740.91 |
643.64 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
3,187.11 |
2,621.11 |
954.72 |
1,666.39 |
566.00 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
2,621.11 |
2,621.11 |
954.72 |
1,666.39 |
0.00 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
566.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
566.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
7,300.98 |
7,223.34 |
6,148.83 |
1,074.51 |
77.64 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
824.35 |
791.13 |
631.79 |
159.34 |
33.22 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
4,374.75 |
4,348.93 |
3,693.35 |
655.58 |
25.82 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
2,037.29 |
2,018.68 |
1,770.47 |
248.21 |
18.61 |
|
|
2050199 |
其他普通教育支出 |
64.60 |
64.60 |
53.22 |
11.38 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
100.41 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.41 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
431.61 |
430.25 |
0.00 |
430.25 |
1.36 |
|
|
21305 |
扶贫 |
431.61 |
430.25 |
0.00 |
430.25 |
1.36 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
|
|
2130503 |
机关服务 |
415.02 |
413.66 |
0.00 |
413.66 |
1.36 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
10,374.70 |
7,203.54 |
3,171.16 |
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301 |
工资福利支出 |
6,444.82 |
6,444.82 |
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30101 |
基本工资 |
2,527.89 |
2,527.89 |
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30102 |
津贴补贴 |
746.48 |
746.48 |
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30103 |
奖金 |
185.00 |
185.00 |
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30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
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30107 |
绩效工资 |
1,467.16 |
1,467.16 |
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30108 |
基本养老保险缴费 |
586.81 |
586.81 |
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30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
7.49 |
7.49 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
208.20 |
208.20 |
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30113 |
住房公积金 |
703.59 |
703.59 |
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30114 |
其他工资福利支出 |
12.20 |
12.20 |
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302 |
商品和服务支出 |
3,251.62 |
|
3,171.16 |
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30201 |
办公费 |
293.53 |
|
240.87 |
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30202 |
印刷费 |
100.87 |
|
100.87 |
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30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
2.00 |
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30204 |
手续费 |
0.25 |
|
0.25 |
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30205 |
水费 |
37.07 |
|
37.07 |
|
|
30206 |
电费 |
72.62 |
|
72.62 |
|
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30207 |
邮电费 |
63.52 |
|
63.52 |
|
|
30208 |
取暖费 |
16.50 |
|
16.50 |
|
|
30211 |
差旅费 |
129.24 |
|
122.24 |
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30213 |
维修（护）费 |
1,725.34 |
|
1,725.34 |
|
|
30214 |
租赁费 |
9.62 |
|
9.62 |
|
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30216 |
培训费 |
50.92 |
|
45.35 |
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30217 |
公务接待费 |
3.78 |
|
3.78 |
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30218 |
专用材料费 |
1.94 |
|
1.94 |
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30225 |
专用燃料费 |
5.34 |
|
5.34 |
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30226 |
劳务费 |
394.02 |
|
378.79 |
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|
30227 |
委托业务费 |
86.38 |
|
86.38 |
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30228 |
工会经费 |
63.52 |
|
63.52 |
|
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30229 |
福利费 |
123.67 |
|
123.67 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.29 |
|
0.29 |
|
|
30239 |
其他商品和服务支出 |
71.20 |
|
71.20 |
|
|
30299 |
对个人和家庭的补助 |
758.72 |
758.72 |
0.00 |
|
|
303 |
抚恤金 |
27.77 |
27.77 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
145.44 |
145.44 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
564.82 |
564.82 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
|
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30311 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
18.54 |
0 |
4.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.00 |
|
决算数 |
49.13 |
0 |
3.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45.35 |
|
上年决算数 |
48.19 |
0 |
3.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44.95 |
|
增减额 |
0.94 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|
增减率 |
0.02 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、2019年部门收入合计11283.37万元，较上年减少0.29%，减少原因：各中小学、幼儿园节约了经费支出且教师进修支出减少。
2、2019年部门支出合计11100.58万元，较上年增长16.31%，主要是中小学校、幼儿园的教育管理事务支出、农林水事务支出及项目支出较上年支出有所增长。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计11283.37万元，其中：财政拨款收入11104.97万元，占98.41%；其他收入178.40万元，占1.58%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计11100.58万元，其中：基本支出10455.16万元，占94.19%；项目支出645.42万元，占5.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入11104.97万元，总体情况比上年减少198.86万元，减少原因：各中小学、幼儿园节约了经费支出且教师进修支出减少。
2019年财政拨款支出11019.69万元，总体情况及比上年增长1475.83万元，主要是中小学校、幼儿园的教育管理事务支出、农林水事务支出及项目支出较上年支出有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出11019.69万元，占本年支出合
计的99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加1475.83万元，增长15.46%，主要原因是完成曾家初级中学教学楼、第二幼儿园综合楼、同维小学教师周转宿舍楼、钟宝小学迁建项目等校舍建设、同维小学教师周转宿舍、钟宝小学迁建项目、校舍修缮、电线更新等安全隐患消除、保密室改造升级、初中学业水平测试电脑采购、第二幼儿园教玩具、教学设备及生活设备采购等增加了经费支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为4741.43万元，调整预算为14949.21万元，支出决算为11019.69万元，完成预算的73.71%。按照政府功能分类科目，其中：
1.教育支出。 年初预算为4741.43万元，调整预算为14517.60万元，支出决算为10588.09万元，完成预算的72.93%。
2.农林水支出。年初无预算，调整预算431.61万元，支出决算为431.61万元。预算数与决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出10455.16万元，包括：人员经费支出7203.54万元和公用经费支出3251.62万元。
1.人员经费7203.54万元，主要分为工资福利支出6444.82万元和对个人和家庭的补助758.72万元。工资福利支出包括基本工资2527.89万元，津贴补贴746.48万元，奖金185.00万元，绩效工资1467.16万元，基本养老保险缴费586.81万元，城镇职工基本医疗保险缴费7.49万元，其他社会保障缴费208.20万元，住房公积金703.59万元，其他工资福利支出12.20万元；对个人和家庭的补助包括抚恤金27.77万元，生活补助145.44万元，助学金564.82万元，奖励金20.23万元，其他对个人和家庭的补助0.46万元。
2.公用经费3251.62万元，主要包括办公费293.53万元， 印刷费100.87万元，咨询费2.00万元，手续费0.25万元，水费37.07万元，电费72.62万元，邮电费63.52万元，取暖费16.50万元，差旅费129.24万元，维修费1725.34万元，租赁费9.62万元，培训费50.92万元，公务接待费3.78万元，专用材料费1.94万元，专用燃料费5.34万元，劳务费394.02万元，委托业务费86.38万元，工会经费63.52万元，福利费123.67万元，其他交通费用0.29万元，其他商品和服务支出71.20万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出3.78万元，其中公务接待费3.78万元，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国(境)费用。“三公”经费年初预算为4.54万元，决算支出3.78万元，我单位严格按照财政部门规定的预算列支，无超预算列支情况。并严格贯彻执行中央八项规定,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）支出情况说明。
我部门2019年无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
我部门无公务用车。
3.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待44批次，339人次，支出3.78万元，比上年增加16.66%，主要包括接待高中学业水平考试督查、特岗教师面试及教师晋升职称面试、国培计划培训、校园春、秋季开学检查督查、教育脱贫工作检查督查、承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。
（三）培训费支出情况说明。
培训费支出情况。培训费年初预算为14.00万元，决算支出45.35万元，较上年增长0.01%，由于本年度国培计划的实施带动了教师培训经费投入以致于培训费用增长。
（四）会议费支出情况说明。
我部门无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金193.00万元，占一般公共预算项目支出总额的29.92%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目调整预算646.51万元，执行数645.42万元，完成预算的99.83%。
1、主要成果：我部门聚焦追赶超越定位，以办人民满意教育为总体目标，以推进教育内涵发展为主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快推进教育改革与发展，较好地完成了年初制定的各项目标任务，一是教育教学工作水平不断提升，推进了各级各类教育优质快速发展；二是教育重点项目建设有序推进，加快教育建设项目实施进度，着力改善办学条件，完成曾家初级中学教学楼、第二幼儿园综合楼、同维小学教师周转宿舍楼、钟宝小学迁建项目等校舍建设，争取上级专项资金进行了校舍修缮、电线更新等消除安全隐患；三是科技工作创新有序推进；四是校园安全稳定向好，切实维护了校园秩序稳定及校园周边治安安全。
2、发现的问题及原因：一是城区教育资源十分紧张。我县城区教育资源紧张局面凸显，县城仅有一所小学，现有学生1500余人，校舍面积狭小，教室紧张、功能部室和运动场地均不达标，城区初中、小学学位严重短缺。二是目前还在探索开展集团化办学，在校际间资源、课程、师资等方面的共享程度不高，不能从结构上解决优质均衡发展的问题。
3、下一步改进措施：为解决城区教育资源不足，拟在文彩新区新建教育园区一个，将县初级中学迁至现高中，城关小学分流一部分学生到现县初级中学，将现在的城关小学改为城关二小，彻底解决城区教育资源不足的问题。完成包装教学楼一期工程项目一个。健全完善师资补充长效机制，积极推行教师岗位目标责任制，落实事业单位人员聘用制度；建立健全教师激励机制，进一步落实好教师待遇，关注教师身心健康，激发教师队伍内在动力。努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化的教师队伍。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费决算支出为2096.26万元，较上年决算数增长736.00%，主要原因是因2019年度为着力改善办学条件，完成了曾家初级中学教学楼、第二幼儿园综合楼、同维小学教师周转宿舍楼、钟宝小学迁建项目等校舍建设维护、进行了校舍修缮、电线更新等消除安全隐患；完成了保密室改造升级、初中学业水平测试电脑采购、第二幼儿园教玩具、教学设备及生活设备采购等项目，以致于本年经费使用较上年度增长幅度较大。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共287.03万元，其中政府采购货物类支出287.03万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号