| 索引号： | 0001/2020-0135 | 发布文号： | 2020年第516号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康镇坪战略实施;拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施;统筹规划全县卫生健康资源配置;指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策;研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议;组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。
（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。
（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。
（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、 服务规范，并组织实施。
（八）贯彻落实全县计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策。
（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。
（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展;会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。
（十一）负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省、市中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。
（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。
（十三）负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责在县召开的中、省、市、县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
（十五）管理县医院、县疾病预防控制中心（县健康教育中心）、县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）、县卫生计生监督所、县卫生和计生信息中心、各镇妇幼保健计划生育服务站（镇卫生院、镇健康教育中心）。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构。
（一）政办股
负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作;承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密、信访维稳等工作;组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责机关后勤事务管理工作；负责全县卫生健康的安全生产、消防安全、反恐等工作；负责机关和所属单位的党建和群团工作；组织开展机关及直属单位思想政治工作，指导系统精神文明建设；负责拟订机关各项工作制度并督促落实；制订机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作；组织人大建议和政协提案的办理。拟定全县卫生健康人才发展政策并组织实施;承担机关和直属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作;承办系统内干部考察选任工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。
（二）规划财务股
拟订全县卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置，指导区域内卫生健康规划的编制和实施;指导全县卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设;拟订全县卫生健康信息化发展规划并组织实施;承担卫生健康统计工作，参与县人口基础信息库建设；组织开展卫生健康经济政策研究;承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计工作;组织落实政府采购相关工作:组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责卫生健康中、省、市转移支付资金和县级专项资金的分配、监管和预算续教管理，参与全县医疗服务价格的检查、监督、管理。
（三）法监股
组织起草卫生健康地方性法规规章草案和地方性标准;开展贯彻法律法规情况调研评估;承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作;负责行政审批“放管服”改革协调工作;负责卫生健康行业质量标准监督管理；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作;负责普法宣传和学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查;完善综合监督体系，指导规范执法行为，会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划，做好国家和省定食品安全标准的贯彻实施和追踪评价。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施;协调开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;监督指导职业健康检查，承担职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设、管理和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。
（四）公卫股
拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施;完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施;负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作；承担卫生应急和紧急医学救授工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急体系和能力建设；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担县预防控制艾滋病领导小组办公室和县地方病防治领导小组的日常工作。拟订全县基层卫生健康和妇幼健康服务体系政策、标准、规划、措施并组织实施;指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务;统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价;指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作；推进建设，指导妇幼保健机构评审评价;负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施。
（五）医政股
承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议;组织开展医改工作监测、评估和绩效考核;拟订县公立医院绩效考核评价和考核制度并监督实施;承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设;协调推进机关和直属单位全面深化改革工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施;拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及行风建设等地方性行业管理政策规范、标准并监督实施;承担推进全县护理、康复事业发展工作;监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订县公立医院运行监管并监督实施;负责制订医疗事故和计划生育手术技术鉴定的管理制度，协调、指导、监督医疗事故的处理;组织实施县级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设，承担实验室生物安全监督管理;负责全县医疗急救和县“120”急救指挥中心的管理与统一调度指挥；按照管理权限，负责本系统专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才管理与服务;参与拟订全县医学教育发展规划，会同有关部门开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，实施全科医生培养，协同指导医学院校教育;组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作;贯彻执行国家中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准；编制全县中医药事业发展规划、健康服务业发展规划并组织实施；参与全县中医药服务体系、预防保健体系及重大中医药项目的规划和组织实施；承担中医医疗、预防、保健、康复、养生及医疗卫生机构采购、配送、使用中医药的监督管理；监督医疗卫生机构及保健、养生等机构执行中医药管理规范和技术标准；组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用；组织开展中医药科研和能力建设，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续医学教育和中医药人才培养工作；组织开展对中医古籍、民间验方的整理研究和中医药文化的继承发展；组织开展中医药宣传推广、应用和传播工作；负责对外业务交流工作。
（六）老龄健康和人口家庭发展股
组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育服务政策并组织实施;加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、家庭发展状况的监测工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育特殊家庭扶助相关制度;承担出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理和服务; 负责查处计划生育违法违纪案件；负责计划生育社会抚养费的征收和管理；负责全县计划生育鉴定和评优树模中计划生育审查工作；承担县统筹解决人口问题工作领导小组办公室的日常工作；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围。
（七）健康促进股
拟订全县健康促进与教育、健康宣传和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作;组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作;拟订健康镇坪建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施，组织开展健康镇坪建设重大问题研究并提出政策措施建议; 研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施；负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比；组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；负责病媒生物防制工作；组织协调开展创建“卫生城市”、“卫生县城”活动；组织开展创建卫生镇、卫生村活动；组织协调有关部门和团体的爱国卫生工作;检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价；开展爱国卫生宣传和健康教育活动。承担县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县卫生健康局本级（机关） |
|
2 |
镇坪县曾家镇中心卫生院 |
|
3 |
镇坪县洪石卫生院 |
|
4 |
镇坪县牛头店镇中心卫生院…… |
|
5 |
镇坪县白家卫生院 |
|
6 |
镇坪县城关中心卫生院 |
|
7 |
镇坪县小曙河卫生院 |
|
8 |
镇坪县曙坪镇卫生院 |
|
9 |
镇坪县上竹镇卫生院 |
|
10 |
镇坪县华坪镇卫生院 |
|
11 |
镇坪县钟宝镇中心卫生院 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制7人、事业编制34人；实有人员44人，其中行政11人、事业33人。单位管理的离退休人员23人。乡镇卫生院编制103，实有人员96人。管理的离退休人员37人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1,880.08 |
1、一般公共服务支出 |
0.75 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
559.50 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
1,141.30 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
8、其他收入 |
272.59 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
4,051.78 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3,853.47 |
本年支出合计 |
4,052.54 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
41.82 |
结余分配 |
57.37 |
|
年初结转和结余 |
214.63 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
4,109.91 |
支出总计 |
4,109.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合 计 |
3,853.47 |
1,880.08 |
559.50 |
1,141.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272.59 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
21003 |
政府办公厅及相关事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
2010302 |
一般行政事务管理事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,852.70 |
1,879.31 |
559.50 |
1,141.30 |
|
|
|
272.59 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,393.89 |
1,220.33 |
82.63 |
89.01 |
|
|
|
1.92 |
|
2100101 |
行政运行 |
998.64 |
825.08 |
82.63 |
89.01 |
|
|
|
1.92 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
395.25 |
395.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,679.81 |
137.23 |
395.14 |
877.92 |
|
|
|
269.54 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,672.81 |
130.23 |
395.14 |
877.92 |
|
|
|
269.54 |
|
2100399 |
其他乡镇基层医疗卫生机构支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
440.77 |
297.01 |
81.73 |
60.89 |
|
|
|
1.13 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
395.27 |
252.24 |
81.73 |
60.89 |
|
|
|
0.40 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
4.73 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.73 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
40.77 |
40.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
338.23 |
224.74 |
0.00 |
113.48 |
|
|
|
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
338.23 |
224.74 |
0.00 |
113.48 |
|
|
|
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
4,052.54 |
3,590.19 |
462.34 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
|
|
|
|
21003 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4,051.75 |
3,590.19 |
461.59 |
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,571.12 |
1,175.87 |
395.25 |
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
1,175.87 |
1,175.87 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
395.25 |
0.00 |
395.25 |
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,627.15 |
1,562.84 |
64.34 |
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,620.15 |
1,555.84 |
64.34 |
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
445.37 |
445.37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
395.27 |
395.27 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
40.77 |
40.77 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
408.11 |
406.11 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
367.34 |
365.34 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
40.77 |
40.77 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1,880.08 |
1、一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
1,924.71 |
1,924.71 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
1,880.08 |
本年支出合计 |
1,925.46 |
1,925.46 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
45.37 |
年末财政拨款 结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
45.37 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,925.46 |
支出总计 |
1,925.46 |
1,925.46 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
1,925.46 |
1,527.46 |
1,265.63 |
261.83 |
398.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
|
|
21003 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,924.68 |
1,527.43 |
1,265.61 |
261.83 |
397.25 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,220.33 |
825.08 |
623.59 |
201.49 |
395.25 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
825.08 |
825.08 |
623.59 |
201.49 |
0.00 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
395.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.25 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
137.23 |
137.23 |
130.23 |
7.00 |
0.00 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
130.23 |
130.23 |
130.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
301.61 |
301.61 |
272.39 |
29.22 |
0.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
252.24 |
252.24 |
231.62 |
20.62 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
40.77 |
40.77 |
40.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
265.51 |
263.51 |
239.40 |
24.12 |
2.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
224.74 |
222.74 |
219.02 |
3.72 |
2.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
40.77 |
40.77 |
20.38 |
20.40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1,527.46 |
1,265.63 |
261.83 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,147.43 |
1,147.46 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
616.63 |
616.64 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
130.59 |
130.60 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
155.53 |
155.54 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
133.18 |
133.18 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.51 |
46.51 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
261.84 |
0.00 |
261.84 |
|
|
30201 |
办公费 |
118.56 |
0.00 |
118.56 |
|
|
30202 |
印刷费 |
14.69 |
0.00 |
14.69 |
|
|
30205 |
水费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
|
30206 |
电费 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.36 |
0.00 |
6.36 |
|
|
30211 |
差旅费 |
30.62 |
0.00 |
30.62 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
|
30216 |
培训费 |
6.91 |
0.00 |
6.91 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.50 |
0.00 |
5.51 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
17.79 |
0.00 |
17.78 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
5.12 |
0.00 |
5.12 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
28.12 |
0.00 |
28.12 |
|
|
30228 |
工会经费 |
11.81 |
0.00 |
11.81 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.03 |
0.00 |
1.03 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.17 |
118.18 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
70.31 |
70.32 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
6.56 |
|
5.53 |
1.03 |
|
1.03 |
|
6.91 |
|
决算数 |
6.53 |
|
5.5 |
1.03 |
|
1.03 |
|
6.91 |
|
上年决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总入3853.47万元（含乡镇卫生院），收入较上年增长37.08万元，是2019年上级补助收入及事业收入增加。
2019年支出总体支出4052.54万元，比上年增长168.71万元，是计划生育服务较上年增加及卫生健康一般事务管理增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计3853.47万元，其中：财政拨款收入1880.08万元，占49%；事业收入1141.3万元，占30%；上级补助收入559.5万元，占15%；其他收入272.59万元，占7%。
三、支出决算情况说明2019年支出合计4052.54万元(含乡镇卫生院)，其中：基本支出3590.19万元，占89%；项目支出462.34万元占11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度总入3853.47万元（含乡镇卫生院），收入较上年增长37.08万元，是2019年上级补助收入及事业收入增加。
2019年支出总体支出4052.54万元，比上年增长168.71万元，是计划生育服务较上年增加及卫生健康一般事务管理增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1925.46万元，占本年支出合
计的48%。比上年减少297.75万元。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1925.46万元，支出决算为1925.46万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1925.46万元，支出决算为1925.46万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1925.46万元，包括：人员经费支出1265.63万元、公用经费支出261.83万元及项目支出398万元。
人员经费1147.46万元，基本工资616.64万元，津贴补贴130.6万元，奖金44.64万元，绩效工资155.54万元，事业基本养老保险14.15万元。职业年金缴费5.26万元，职工基本医疗保险缴费133.18万元，其他社会保险缴费0.94万元，住房公积金46.51万元。
公用经费261.84万元，主要包括办公费118.56万元，印刷费14.69万元，水费0.4万元，电费7.96万元，邮电费6.36万元，差旅费30.62万元，维护费3.08万元，租赁费0.95万元，培训费6.91万元，公务接待费5.51万元，专业材料费17.78万元，专用燃料费5.12万元，劳务费1.62万元，委托业务费28.12万元，工会经费11.81万元，公务用车运行及维护费1.03万元，其他交通费1.32万元。
对个人和家庭的补助118.17万元，主要包括抚恤金18.74万元，生活补助70.32万元，医疗费补助29.12万元。
项目支出398万元，主要包括基层基本公共卫生及计生
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.56万元，支出决算为6.53万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，；公务用车运行维护费支出决算1.03万元，占16%；公务接待费支出决算5.50万元，占84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年没有因公出国应填团组0个，0人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年无新购置车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为1.03万元，支出决算为1.03万元完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待83批次（含乡镇卫生院），763人次，预算为5.53万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为6.91万元（含乡镇卫生院），支出决算为6.91万元完成预算的100%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年无会议会支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，二级项目三个，共涉及资金395.25万元，占一般公共预算项目支出总额的2%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算398万元，执行数398万元，完成预算的100%。
1、主要成果：以人民满意卫生健康为总体目标，以推进基本公共卫生发展为主线，全面贯彻党的方针，加快推进医疗卫生改革与发展，较好地完成了年初制定的各项目标任务，一是医疗卫生工作水平不断提升；二是医疗卫生重点项目建设有序推进，加快医疗卫生建设项目实施进度，着力改善就医条件；三是卫生监督工作有序推进；四是爱国卫生工作扎实推进。
2、发现的问题及原因：部分乡镇卫生院医师紧缺，医疗检查设备老化，不能满足现在就医条件。不能从结构上解决优质均衡发展的问题。
3、下一步改进措施：为解决我县就医条件不足，在文彩新区新建的文彩新区医院（中医院）综合楼建设项目预计2020年完工，解决住院床位问题并立项申请购买设备专项资金。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费支出决算为１１７５．８７万元，较上年机关运行经费决算数增加１８２．５４万元，主要原因是２０１９年各项支出都有所增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共１．２８万元，其中政政府采购服务类支出１．２８万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆１辆；
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号