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索引号：	0001/2020-0136	发布文号：	2020年第518号
公开日期：	2020-10-19	公开目录：	预决算公开
有效性：	有效	公开形式：	主动公开

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2019年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责全县移民（脱贫）搬迁工作的项目编制、报送、资金争取和计划任务的下达；负责组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；负责全县移民（脱贫）搬迁的规划设计、项目实施、安全保障、检查验收工作；负责全县移民（脱贫）搬迁专项资金管理和监督使用工作；负责移民（脱贫）搬迁的对外宣传及联络工作；完成县自然资源局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室为县自然资源局下属正科级事业单位。内设移民（脱贫）搬迁项目管理部。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个为部门本级。

序号	单位名称
1	镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	192.17	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	92.13
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	192.17	本年支出合计	92.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	100.12
收入总计	192.25	支出总计	192.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		192.17	192.17
213	农林水支出	192.17	192.17
21305	扶贫	192.17	192.17
2130504	农村基础设施建设	72.17	72.17
2130599	其他扶贫支出	120.00	120.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			92.13	72.17	19.96
213	农林水支出		92.13	72.17	19.96
	扶贫		92.13	72.17	19.96
	农村基础设施建设		72.17	72.17
	其他扶贫支出		19.96		19.96

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	192.17	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	92.13	92.13
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	192.17	本年支出合计	92.13	92.13
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余	100.12	100.12
一、一般公共预算财政拨款	0.08
二、政府性基金预算财政拨款
收入总计	192.25	支出总计	192.25	192.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		92.13	72.17	64.32	7.85	19.96
213	农林水支出	92.13	72.17	64.32	7.85	19.96
21305	扶贫	92.13	72.17	64.32	7.85	19.96
2130504	农村基础设施建设	72.17	72.17	64.32	7.85
2130599	其他扶贫支出	19.96				19.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 镇坪县 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		72.17	64.32	7.85
301	工资福利支出	64.32	64.32
30101	基本工资	22.77	22.77
30102	津贴补贴	11.41	11.41
30107	绩效工资	13.58	13.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	7.69
30109	职业年金缴费	0.97	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6	2.6
20112	其它社会不保障缴费	0.11	0.11
30113	住房公积金	5.19	5.19
302	商品和服务支出	7.85		7.85
30201	办公费	0.65		0.65
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.74		0.74
30211	差旅费	2.75		2.75
30217	公务接待费	0.57		0.57
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	1.86		1.86
310	其他资本性支出
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.57	0	0.57	0	0	0	0	0
决算数	0.57	0	0.57	0	0	0	0	0
上年决算数	1.29	0	1.29	0	0	0	0	0.14
增减额	-0.72	0	—0.72	0	0	0	0	0.14
增减率	56%	0	56%	0	0	0	0	100%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入192.17万元，较上年232.2万元相比减少了17％，主要原因是各镇相关基础项目支出（临时追加项目支出）减少。

2019年度支出92.13万元，较上年232.19万元相比减少60％，主要原因是各镇土地腾退项目奖励资金支出（属正常临时追加项目支出）暂时未列支。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计192.17万元，其中：财政拨款收入192.17万元，占100%；

事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计92.13万元，其中：基本支出72.17万元，占78.3%；项目支出19.96万元，占21.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入192.17万元，较上年较上年232.2万元减少17.2％，主要原因是各镇相关基础项目支出（临时追加项目支出）减少。

2019年度财政拨款支出合计92.13万元，较上年232.19万元减少60.3％，主要原因是各镇土地腾退项目奖励资金支出（属正常临时追加项目支出）暂时未列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出合计92.13万元，占本年支出合

计的48%,与上年相比，财政拨款支出减少100.04万元，较上年减少60.4％，主要原因是各镇土地腾退项目奖励资金支出（属正常临时追加项目支出）暂时未列支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为83.82万元，调整预算为192.17万元，支出决算数为92.13万元，完成调整预算数的50%。未完成调整预算数是因各镇土地腾退项目奖励资金支出（属正常临时追加项目支出）暂时未列支。

1.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为63.2万元，决算支出72.17万元，完成年初预算114.2%，决算数大于年初预算数主要原因是人员变动及增资支出增加。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）

年初预算数为20万元，调整预算为120万元，完成年初预算99.8万元，完成调整预算数的16.6%。主要原因是各镇土地腾退项目奖励资金支出（属正常临时追加项目支出）暂时未列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出72.17万元，包括：人员经费支出64.32万元和公用经费支出7.85万元。

人员经费64.32万元，主要包括工资福利支出64.32万元，其中：基本工资22.77万元，津贴补贴11.41万元，绩效工资13.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元，职业年金缴费0.97万元，职工基本医疗保险缴费2.6万元，其他初会保障缴费0.11万元，住房公积金5.19万元。

公用经费7.85万元，主要包括商品和服务支出7.85万元，其中：办公费0.65万元，水费0.05万元，电费0.74万元，差旅费2.75万元，公务接待费0.57万元，工会经费1.17万元，福利费0.06万元，其它交通费用1.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未有因公出国人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未有购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无车辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待9批次45人次，预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未有决算支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

移民搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数20万元，执行数 19.96万元，完成预算的99.8%。通过项目实施移民搬迁工作得到了有力运行。

发现的问题及原因：项目调整预算数未完成调整预算支出，主要原因是各镇土地腾退项目奖励资金支出（属正常临时追加项目支出）暂时未列支。

下一步改进措施：下年度初尽快完成项目支出。

部门整体支出绩效自评表
（2019年度）

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。