| 索引号： | 0001/2020-0138 | 发布文号： | 2020年第521号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
镇坪县政协机关是独立核算行政单位，正处级规格。办公室主要职责：负责县政协机关来文的日常处理工作；负责起草、审核、校印、印发政协委员会和政协办公室各种文件、领导讲话以及相关文字材料；负责档案的归集、保管和利用工作；负责政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议的会务工作，组织实施县政协全委会、常委会、主席会议、党组决议、决定；负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的组织工作；负责对外协调联系工作；负责政协领导公务活动有关业务联系和接待工作；负责机关宣传教育、思想政治工作；负责人事、财务、车辆和固定资产管理工作；负责后勤服务、信访维稳安全保卫工作；承担政协领导的政务服务和领导交办的其他工作。专委会办公室职责：负责政协全委会、常委会、主席会、党组会提出的各项工作的安排组织落实工作；按照各自职能分别负责提案法制、学习文史、经济科技、环境资源活动的组织协调工作，抓好提案办理、委员管理、文史资料征集、委员学习培训、调研视察评议、社情民意反映和参与经济建设等中心工作；组织委员做好政治协商、民主监督、参政议政工作；负责与县委、县政府部门做好对口联系工作；协助、配合办公室搞好工作；完成领导交办的其他工作。
（二）内设机构。
镇坪县政协机关只有本级单位，设置四委一办，分别为办公室、文史资料委员会办公室、经济科技委员会办公室、提案法制委员会办公室、社会环境资源委员会办公室。
二、部门决算单位构成
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级及没有所属二级预算单位：
|
序号 |
单位名称
|
|
1
|
镇坪县政协机关本级（机关） |
三、部门人员情况
截止 2019 年底，本部门人员编制 15人，均为行政编制；实有人员 15 人，其中行政 15人，单位管理的离退休人员 16人，遗属1人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
346.78 |
1、一般公共服务支出 |
333.41 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
16.80 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
3.32 |
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
350.11 |
本年支出合计 |
350.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
20.43 |
年末结转和结余 |
20.33 |
|
收入总计 |
370.54 |
支出总计 |
370.54 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 政协机关 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
350.11 |
346.78 |
|
|
|
|
|
3.32 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
333.31 |
329.98 |
|
|
|
|
|
3.32 |
|
20102 |
政协事务 |
333.31 |
329.98 |
|
|
|
|
|
3.32 |
|
2010201 |
行政运行 |
308.16 |
304.83 |
|
|
|
|
|
3.32 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
25.15 |
25.15 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
16.8 |
16.8 |
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
16.8 |
16.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
16.8 |
16.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：政协机关 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
350.21 |
308.26 |
41.95 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
333.41 |
308.26 |
25.15 |
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
333.41 |
308.26 |
25.15 |
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
308.26 |
308.26 |
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
25.15 |
|
25.15 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
16.8 |
|
16.8 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
16.8 |
|
16.8 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
16.8 |
|
16.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：政协机关 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
346.78 |
1、一般公共服务支出 |
330.09 |
330.09 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
16.8 |
16.8 |
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 政协机关 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
346.78 |
本年支出合计 |
346.89 |
346.89 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
20.43 |
年末财政拨款 结转和结余 |
20.33 |
20.33 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
20.43 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
367.22 |
支出总计 |
367.22 |
367.22 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 政协机关 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
346.89 |
304.94 |
198.93 |
106.01 |
41.95 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
330.09 |
304.94 |
198.93 |
106.01 |
25.15 |
|
|
20102 |
政协事务 |
330.09 |
304.94 |
198.93 |
106.01 |
25.15 |
|
|
2010201 |
行政运行 |
304.94 |
304.94 |
198.93 |
106.01 |
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
25.15 |
|
|
|
25.15 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
16.8 |
|
|
|
16.8 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
16.8 |
|
|
|
16.8 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
16.8 |
|
|
|
16.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：政协机关 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
304.94 |
198.93 |
106.01 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
196.59 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
84.50 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
51.55 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
16.67 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30.04 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
13.84 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
106.01 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
21.84 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
5.61 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
0.37 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
2.55 |
|
|
20207 |
邮电费 |
|
|
7.46 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
0.68 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
11.99 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
5.16 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
6.05 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
0.31 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
0.03 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
3.32 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
3.58 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
6.77 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
8.64 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
10.05 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
11.69 |
|
|
303
|
对个人和家庭的补助 |
|
2.34 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
2.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：政协机关 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
13.37 |
|
3.32 |
10.05 |
|
10.05 |
0.31 |
0.03 |
|
决算数 |
13.37 |
|
3.32 |
10.05 |
|
10.05 |
0.31 |
0.03 |
|
上年决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 无 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入合计 350.11 万元，比上年增加19.68万元，增加6%，主要原因是增加干部工资增加支出和机关大楼维修预算。
2019 年全年支出合计 350.21万元，比上年增加4.72万元，增加1.2%，主要原因是增加干部工资增加开支。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计350.11万元，其中：财政拨款收入346.78万元，占99%；其他收入3.32万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计350.21万元，其中：基本支出308.26万元，占88%；项目支出41.95万元，占12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长16.35万元，主要原因是增加干部工资增加支出和机关大楼维修预算。
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长4.72万元，主要原因是增加干部工资增加支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出350.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.72万元，增长1.2%，主要原因是干部工资增加。
2019 年财政拨款支出年初预算为350.21万元，支出决算为350.21万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出（类）行政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为350.21万元，支出决算为350.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出350.21万元，包括：人员经费支出198.93万元和公用经费支出106.01万元。
人员经费198.93万元，主要包括基本工资84.5万元；津贴补贴51.55万元；奖金16.67万元；职工基本医疗保险缴费30.04万元；住房公积金13.84万元；生活补助2.34万元。
公用经费106.01万元，主要包括办公费21.84万元；印刷费5.61万元；水费0.37万；电费2.55万元；邮电费7.46万元；物业管理费0.68万元，差旅费11.99万元；维修费5.06万元；租赁费6.05万元；会议费0.31万元；培训费0.03万元；公务接待费3.32万元；劳务费3.58万元；工会经费6.77万元；福利费8.64万元；公务用车运行维护费10.05万元；其他交通费用11.69万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为13.37万元，支出决算为13.37万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算10.05万元，占75*%；公务接待费支出决算3.32万元，占25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成预算的100%，。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待25批次，210人次，预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100%。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金41.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数41.95万元，执行数41.95万元，完成预算的100%。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为350.21万元，支出决算为350.21万元，完成预算的100%。。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号