| 索引号： | 0001/2020-0140 | 发布文号： | 2020年第523号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量;
4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展;
5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;
6、做好安全防范，保证学生的人身安全;
7、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;
（二）内设机构。
从决算单位构成看，镇坪县高级中学决算单位包括本单位1所学校，为财政全额拨款事业单位，下设教务处、政教处、党政办、职教部、办公室、总务处、团委办、财务室等8个处室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个一级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县高级中学 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制137人，其中行政编制0人、事业编制137人；实有人员137人，其中行政0人、事业137人。单位管理的离退休人员37人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1156.93 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
1623.31 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
529.99 |
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
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|
11、城乡社区支出 |
|
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|
12、农林水支出 |
|
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|
13、交通运输支出 |
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14、资源勘探信息等支出 |
|
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15、商业服务业等支出 |
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|
16、金融支出 |
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|
|
17、援助其他地区支出 |
|
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|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1686.91 |
本年支出合计 |
1623.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
53.6 |
|
收入总计 |
1686.91 |
支出总计 |
1686.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
1686.91 |
1156.93 |
|
|
|
|
|
529.99 |
|
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|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1623.31 |
1601.04 |
22.27 |
|
|
|
||
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|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1156.93 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
1093.33 |
1093.33 |
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
8、社会保障和就业支出 |
|
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|
9、卫生健康支出 |
|
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|
10、节能环保支出 |
|
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|
11、城乡社区支出 |
|
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|
12、农林水支出 |
|
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|
13、交通运输支出 |
|
|
|
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|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
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|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
1156.93 |
本年支出合计 |
1093.33 |
1093.33 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
63.60 |
63.60 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1156.93 |
支出总计 |
1156.93 |
1156.93 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
1093.33 |
1071.06 |
1043.34 |
27.71 |
22.27 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1093.33 |
1071.06 |
1043.34 |
27.71 |
22.27 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1093.33 |
1071.06 |
1043.34 |
27.71 |
22.27 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
1093.33 |
1071.06 |
1043.34 |
27.71 |
22.27 |
|
|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1071.06 |
1043.37 |
27.71 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1036.81 |
1036.81 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
443.48 |
443.48 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
257.23 |
257.23 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
111.03 |
111.03 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
133.29 |
133.29 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
91.78 |
91.78 |
0.00 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.71 |
0.00 |
27.71 |
|
|
30216 |
培训费 |
26.43 |
0.00 |
26.43 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.28 |
0.00 |
1.17 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
26.43 |
|
决算数 |
1.28 |
0.00 |
1.17 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
26.43 |
|
上年决算数 |
1.38 |
0.00 |
1.16 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
20.14 |
|
增减额 |
-0.10 |
0.00 |
+0.01 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
+6.29 |
|
增减率 |
7.24% |
0..00% |
0.86% |
50% |
0..00% |
50% |
0..00% |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入1686.91万元，较上年增加400.55万元，增加31.14%。增加的主要原因是工资增涨、单位部分养老保险增加及年终考核奖金的增加。
2019年全年支出1623.31万元，较上年减少244.82万元，减少13.11%。减少的主要原因是2018年账务处理了以前年度的其他应收款，造成2018年度支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1686.91万元，其中：财政拨款收入1156.93万元，占69%；其他收入529.99万元，占31%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1623.31万元，其中：基本支出1601.04万元，占99%；项目支出22.27万元，占1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入比上年增长143.42万元，增加14.15%。增加的原因为工资增涨及单位部分养老保险的拨付。
2019年财政拨款支出比上年减少141.84万元，减少11.48%减少的主要原因是生均公用经费等其他收入弥补了总支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1093.33万元，占本年支出合计的67.35%。与上年相比，财政拨款支出减少141.84万元，减少11.48%，主要原因是生均公用经费等其他收入弥补了总支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为873.21万元，支出决算为1093.33万元，完成年初预算的125.89%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务高中教育
年初预算为873.21万元，支出决算为1093.33万元，完成年初预算的125.89%。决算数大于预算数的主要原因为工资增涨及养老保险单位部分支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1071.06万元，包括：人员经费支出1043.34万元和公用经费支出27.71万元。
人员经费1043.34万元，主要包括基本工资443.48万元，津贴补贴257.23万元，绩效工资111.03万元，其他社会保障缴费133.29万元，住房公积金91.78万元，对个人和家庭的补助支出6.53万元。
公用经费27.71万元，主要包括培训费26.43万元，公务接待费1.17万元，公务用车运行维护费0.11万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年因公出国（境）团组费用0元、公务用车购置费用0元、公务用车运行费用0.11万元、公务接待情况1.17万元。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.11万元，占9%；公务接待费支出决算1.17万元，占91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待17批次，139人次，预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为26.43万元，支出决算为26.43万元，完成预算的100%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（分项目进行自评综述）
本部门无项目决算支出，无绩效自评。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号