| 索引号： | 0001/2020-0145 | 发布文号： | 2020年第527号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
负责全县森林公安组织、思想、作风、业务建设；负责林区治安、防火工作;负责查处破坏森林和野生动植物资源的案件;负责全县林业法律法规的宣传教育、法律普及工作；负责办理主管部门安排的其他工作。
（二）内设机构。
镇坪县公安局森林公安分局，内设机关综合、财务2个股室，另设浪河、八坪山、曙坪三个森林派出所。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，本级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县公安局森林公安分局（本级） |
|
--- |
|
|
--- |
|
|
--- |
|
|
--- |
|
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制16人、工勤1人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
303.76 |
1、一般公共服务支出 |
50.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
327.73 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
303.76 |
本年支出合计 |
377.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
178.75 |
年末结转和结余 |
104.77 |
|
收入总计 |
482.50 |
支出总计 |
482.50 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
303.76 |
303.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
303.75 |
303.75 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
303.75 |
303.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
210.79 |
210.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
92.96 |
92.96 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
377.73 |
377.73 |
17.07 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
327.73 |
327.73 |
17.07 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
327.73 |
327.73 |
17.07 |
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
191.81 |
191.81 |
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
92.96 |
75.89 |
17.07 |
|
|
|
|
|
2130213 |
执法与监督 |
42.96 |
42.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
303.76 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
319.76 |
319.76 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
303.76 |
本年支出合计 |
319.76 |
319.76 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
69.89 |
年末财政拨款 结转和结余 |
53.89 |
53.89 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
303.76 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
373.65 |
支出总计 |
373.65 |
373.65 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
319.75 |
302.68 |
224.59 |
78.09 |
17.07 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
319.75 |
302.68 |
224.59 |
78.09 |
17.07 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
319.75 |
302.68 |
224.59 |
78.09 |
17.07 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
183.83 |
183.83 |
118.78 |
65.05 |
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
92.96 |
75.89 |
75.89 |
|
17.07 |
|
|
2130213 |
执法与监督 |
42.96 |
42.96 |
29.92 |
13.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
302.69 |
204.02 |
78.10 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
204.02 |
204.02 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
65.90 |
65.90 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
80.44 |
80.44 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
20113 |
住房公积金 |
15.57 |
15.57 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
78.10 |
|
78.10 |
|
|
30201 |
办公费 |
25.61 |
|
25.61 |
|
|
30202 |
印刷费 |
5.06 |
|
5.06 |
|
|
|
水费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
电费 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
|
邮电费 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
物业管理费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
|
|
差旅费 |
7.95 |
|
7.95 |
|
|
|
维修(护)费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
公务接待费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
劳务费 |
0 |
|
0 |
|
|
|
委托业务费 |
9.08 |
|
9.08 |
|
|
|
工会经费 |
5.03 |
|
5.03 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
5.64 |
|
5.64 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
20.57 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
20.57 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
23.60 |
0 |
0.80 |
22.80 |
0 |
22.80 |
0 |
0 |
|
决算数 |
6.06 |
0 |
0.42 |
5.64 |
0 |
5.64 |
0 |
0 |
|
上年决算数 |
5.51 |
0 |
0.42 |
5.09 |
0 |
5.09 |
0 |
0.27 |
|
增减额 |
0.55 |
0 |
0 |
0.55 |
0 |
0.55 |
0 |
-0.27 |
|
增减率 |
10% |
0 |
0 |
10% |
0 |
10% |
|
-100% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019年收入总额482.50万元，较上年增加102.31万元，增加26.91%。增长的原因主要一是原是单位搬迁购置了部分固定资产；二是站所业务用房年久需要维修；三是干部职工年度正常增资。
2.2019年支出总额377.73万元，较上年增长67.43万元，增长18.70%，增长的原因主要一是原是单位搬迁购置了部分固定资产；二是站所业务用房年久需要维修；三是干部职工年度正常增资。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计303.76万元，全为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计377.73万元，其中：基本支出360.66万元，占95.48%，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出17.07万元，占4.52%，主要是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外发生的支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入总额303.76万元，较上年减少33.07万元，减少10%，减少的主要原因一是按照中央过紧日子的思想，厉行节约,大力压减单位预算；二是原在单位发放工资的辅警全部调离本单位。
2019年支出总额319.76万元，较上年增长9.46万元，增长3%，增长的原因主要一是原是单位搬迁购置了部分固定资产；二是站所业务用房年久需要维修。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出319.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.46万元，增长3%，增长的原因主要一是原是单位搬迁购置了部分固定资产；二是站所业务用房年久需要维修。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为288.03万元，支出决算为319.76万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
农林水支出（类）林业与草原（款）行政运行、森林资源管理、执法与监管（项）
年预算数为 288.03万元，调整预算数为303.76万元，支出决算数为319.76万元，完成全年预算数的110.01%。决算数大于预算数的主要原因是单位搬迁购置了部分固定资产；二是站所业务用房年久需要维修增加了支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出302.69万元，包括：人员经费支出204.02万元、公用经费支出78.10万元、对个人和家庭的补助20.57万元。
人员经费204.02万元，主要包括：基本工资65.90万元、
津贴补贴80.45万元、奖金8.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.68万元、职业年金缴费2.59万元、职工基本医疗保险缴费7.82万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金15.57 万元。
公用经费78.10 万元，主要包括：办公费 25.61万元、印刷费 5.06万元、水费 0.21万元、电费 1.73万元、邮电2.88万元、物业管理费0.49万元、差旅费 7.95万元、维修(护)费14.00万元、公务接待费 0.42万元、委托业务费 9.08万元、工会经费5.03万元、公务用车运行维护费5.64万元。
对个人和家庭的补助20.57万元，主要包括：生活补助 20.57万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为23.60万元，支出决算为6.06万元，完成预算的25.68%。决算数较预算数减少17.54万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.64万元，占93.07%；公务接待费支出决算0.42万元，占6.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位历年没有安排因公出国（境）的预算，年度也无实际支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为22.80万元，支出决算为5.64万元，完成预算的24.74%，决算数较预算数减少17.16万元，减少的主要原因一是严格公务用车运行维护的程序，大力压减不合理的开支；二是厉行节约，能在同一次外出处理的事情尽量在同一次下乡或外出处理完成，尽量减少公务用车的次数。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待7批次，38人次，预算为0.8万元，支出决算为0.42万元，完成预算的52.50%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金43.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数43.46万元，执行数 43.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成了年度目标工作任务。
1. 森林公安民警加班津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数15.67万元，执行数 15.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，能够更好地保护森林资源的安全。
2. 办案及基础设施维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数22.40万元，执行数 22.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了办案及所需基础设施的维修维护费用，为更好的保护森林资源的安全提供了后勤保障。暂未发现问题。
3.基层森林公安派出所专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数5.4万元，执行数 5.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为基层单位提供了后勤保障，更利于各所干警安心工作，更好的保护森林资源安全。暂未发现问题。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为32.4万元，支出决算为78.10万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加45.70万元，主要原因一是单位搬迁增加了办公费，如：各办公室安窗帘、会议室椅柜等；二是站所业务用房年久需要维修增加了支出；三是以前年度已付款未列支的办公用品费用在本年度列支。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共23.61万元，全为政府采购货物类支出23.61万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号