| 索引号： | 0001/2020-0150 | 发布文号： | 2020年第533号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
华坪镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：
1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。
4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）内设机构。
华坪镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站”。“三办二所”即党政综合办公室(人大主席团办公室)、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）和市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。人大主席团办公室在党政综合办公室挂牌子；国土资源管理所、环境保护所在经济发展办公室挂牌子；整合工商、质监、食品药品监管、知识产权等监管职责设立市场监管所；司法所在社会治理办公室挂牌子；整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政审计所；基层法庭、公安派出所（含森林公安派出所）、按区域设置的敬老院、学校暂维持现有体制不变。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。
镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
华坪镇人民政府 |
|
2 |
农业综合服务站 |
|
3 |
社会保障服务站 |
|
4 |
公用事业服务站 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制43人，其中行政编制24人、事业编制19人；实有人员39人，其中行政21人、事业18人。单位管理的离退休人员6人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
769.79 |
1、一般公共服务支出 |
70.57 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
245.84 |
8、社会保障和就业支出 |
104.14 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
2.41 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
12.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
500.87 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,015.62 |
本年支出合计 |
689.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
383.87 |
年末结转和结余 |
709.50 |
|
收入总计 |
1,399.49 |
支出总计 |
1,399.49 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
1,015.62 |
769.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.84 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
307.84 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.84 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
307.84 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.84 |
|
2010301 |
行政运行 |
245.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.84 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.14 |
104.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
104.14 |
104.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
104.14 |
104.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
589.23 |
589.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
494.14 |
494.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
452.14 |
452.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
59.65 |
59.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
39.65 |
39.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
35.44 |
35.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
35.44 |
35.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
689.99 |
673.30 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.57 |
70.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
70.57 |
70.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.14 |
104.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
104.14 |
104.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
104.14 |
104.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
500.87 |
484.17 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
405.78 |
405.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
363.78 |
363.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
59.65 |
59.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
39.65 |
39.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
35.44 |
18.74 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
35.44 |
18.74 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
769.79 |
1、一般公共服务支出 |
70.57 |
70.57 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
104.14 |
104.14 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
500.87 |
500.87 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
689.99 |
673.30 |
456.23 |
217.07 |
16.70 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.57 |
70.57 |
54.33 |
16.24 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
70.57 |
70.57 |
54.33 |
16.24 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
8.57 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
62.00 |
62.00 |
45.76 |
16.24 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.14 |
104.14 |
0.00 |
104.14 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
104.14 |
104.14 |
0.00 |
104.14 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
104.14 |
104.14 |
0.00 |
104.14 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.41 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2.41 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.41 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
500.87 |
484.17 |
399.49 |
84.68 |
16.70 |
|
|
21305 |
扶贫 |
405.78 |
405.78 |
374.78 |
31.00 |
0.00 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
363.78 |
363.78 |
363.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
5.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.00 |
22.00 |
6.00 |
16.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
59.65 |
59.65 |
7.84 |
51.81 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
39.65 |
39.65 |
7.84 |
31.81 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
35.44 |
18.74 |
16.87 |
1.87 |
16.70 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
35.44 |
18.74 |
16.87 |
1.87 |
16.70 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
673.30 |
456.23 |
217.07 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
363.78 |
363.78 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
128.86 |
128.86 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.67 |
75.67 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
57.97 |
57.97 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.74 |
30.74 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.12 |
32.12 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.52 |
28.52 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
217.06 |
0.00 |
217.07 |
|
|
30201 |
办公费 |
37.33 |
0.00 |
37.33 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
|
|
30205 |
水费 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
|
|
30206 |
电费 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
|
30207 |
邮电费 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
|
30211 |
差旅费 |
31.35 |
0.00 |
31.35 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
|
|
30214 |
租赁费 |
3.79 |
0.00 |
3.79 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
|
|
30226 |
劳务费 |
87.62 |
0.00 |
87.62 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
7.77 |
0.00 |
7.76 |
|
|
30229 |
福利费 |
12.35 |
0.00 |
12.35 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
14.31 |
0.00 |
14.30 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.45 |
92.45 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
45.76 |
45.76 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
16.87 |
16.87 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
12.83 |
0.00 |
7.13 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
1.00 |
1.00 |
|
决算数 |
9.66 |
0.00 |
4.24 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
0.51 |
0.95 |
|
上年决算数 |
9.33 |
0.00 |
3.35 |
5.98 |
0.00 |
5.98 |
0.51 |
0.51 |
|
增减额 |
+0.33 |
0 |
+0.89 |
-0.56 |
0 |
-0.56 |
0 |
+0.44 |
|
增减率 |
3.5% |
0 |
26.7% |
9.3% |
0 |
9.3% |
|
86.3% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总额1015.62万元，比上年增长441.89万元，较上年增加77%，主要原因是专项资金和其他收入增加。
2019年支出总额689.99万元，比上年增长116.26万元，较上年增加21.9%，主要原因是专项资金和其他支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1015.62万元，其中：财政拨款收入769.79万元，占75.85%；其他收入245.84万元，占24.15%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1015.62万元，其中：基本支出673.3万元，占66.3%；项目支出16.7万元，占33.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入769.79万元，比上年增长196.06万元，较上年增加34.2%，主要原因是专项资金增加。
2019年财政拨款支出689.99万元，比上年增长116.26万元，较上年增加21.9%，主要原因是专项资金和其他支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出689.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加160.12万元，增长30.2%，主要原因是专项资金和其他支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为463.18万元，支出决算为689.99万元，完成年初预算的149%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为395.65万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的2.2%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利不再从一般公共服务支出中列支。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为21.36万元，支出决算为62万元，完成年初预算的290.3%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚相关支出增加。
3. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为46.17万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因是农林水科目进行了调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出673.3万元，包括：人员经费支出456.23万元和公用经费支出217.07万元。
人员经费456.23万元，主要包括工资福利支出363.78万元；对个人和家庭的补助92.45万元。
公用经费217.07万元，主要是商品和服务支出217.07万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.83万元，支出决算为9.66万元，完成预算的75.3%。决算数较预算数减少3.17万元，主要原因是公务接待费进一步缩减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算5.42万元，占56%；公务接待费支出决算4.24万元，占44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为5.7万元，支出决算为5.42万元，完成预算的95.1%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是公务用车量有所减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待147批次，823人次，预算为7.129万元，支出决算为4.24万元，完成预算的59.5%，决算数较预算数减少2.889万元，主要原因是严格压缩公务接待量及降低公务接待标准。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是培训相对持平。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是脱贫攻坚会议相对减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
2019年本部门无一般公共预算项目支出，无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年本部门未设定绩效目标。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为40.85万元，支出决算为217.06万元，完成预算的531.4%。决算数较预算数增加176.21万元，主要原因是调整预算增多，项目支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共16.7万元，其中政府采购货物类支出16.7万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额16.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.7万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号