| 索引号： | 0001/2020-0159 | 发布文号： | 2020年第541号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 三公经费 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策与法律、法规；组织、领导、监督、检查全县公安工作；
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教组织的违法犯罪活动；
3.组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）；
4.组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种待业和公共场所安全等工作；
5.依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处；
6.组织、指导、监督全县消防工作，协调、指导公安消防部队建设；对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；
7.组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处；
8.指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、个事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；
9.负责对公共信息网络的安全监管工作；
10.负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督对看守所、治安拘留所等的管理工作；
11.组织实施对来镇坪的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作；
12.组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件；
13.组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设；
14.负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用；
15.指导全县公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安安全工作；全县公安民警的警衔和警察证件管理；
16.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件；
17.组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、处置工作。承担县反恐怖工作领导小组办公室的日常工作；
18.管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥高度；
19.负责组织、指导全县的治安巡逻工作，以全县社会治安实施动态管理；
20.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构。
镇坪县公安局为一级预算单位，属财政全额拨款行政单位，机构级别为正科级，内设交通管理大队（下设城关中队、曾家中队、钟宝中队，政办室，法制宣传中队，交通管理综合指导中队，道路巡查中队，事故处理中队，车辆管理所），指挥中心（加挂办公室牌子），刑事侦察大队（下设第一、第二、第三三个中队及直属中队），治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队、环境与食品药品犯罪侦察中队牌子），政工监督室、法制大队（下设执法监督中队、执法管理中队、案件管理中心）、警务保障室、国内安全保卫大队（加挂出入境管理大队牌子），纪律检查委员会，纪检监察室，警务督察大队，城关派出所，钟宝派出所，曙坪派出所，牛头店派出所，曾家派出所，看守所，拘留所，巡逻警察大队，网络安全保卫大队。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，即镇坪县公安局本级：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县公安局（本级） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制119人，其中行政编制（政法专项编制）105人，事业编制14人；实有人员109人，其中行政编制（政法专项编制）103人，事业编制6人（随人员退休编制自动退出）。单位管理的离休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1873.97 |
1、一般公共服务支出 |
0 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
0 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
3、国防支出 |
0 |
|
4、上级补助收入 |
0 |
4、公共安全支出 |
2205.21 |
|
5、事业收入 |
0 |
5、教育支出 |
0 |
|
6、经营收入 |
0 |
6、科学技术支出 |
0 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
8、其他收入 |
1302.86 |
8、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
12、农林水支出 |
714.26 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
16、金融支出 |
0 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
22、其他支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
3176.82 |
本年支出合计 |
2919.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
3320.75 |
年末结转和结余 |
3578.11 |
|
收入总计 |
6497.58 |
支出总计 |
6497.58 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
3,176.82 |
1,873.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,302.86 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,436.64 |
1,133.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,302.85 |
|
20402 |
公安 |
2,436.64 |
1,133.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,302.85 |
|
2040201 |
行政运行 |
1,757.32 |
731.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,025.81 |
|
2040219 |
信息化建设 |
29.28 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
650.04 |
373.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.04 |
|
213 |
农林水支出 |
740.18 |
740.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
740.18 |
740.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130503 |
机关服务 |
740.18 |
740.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2,919.47 |
2,572.97 |
346.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2,205.21 |
2,156.06 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
2,205.21 |
2,156.06 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
1,776.72 |
1,776.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040219 |
信息化建设 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
398.26 |
349.11 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
714.26 |
416.91 |
297.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
714.26 |
416.91 |
297.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130503 |
机关服务 |
714.26 |
416.91 |
297.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1,873.97 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
1,110.85 |
1,110.85 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
714.26 |
714.26 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
1,873.97 |
本年支出合计 |
1,825.10 |
1,825.10 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25.00 |
年末财政拨款 结转和结余 |
73.86 |
73.86 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
25.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,898.97 |
支出总计 |
1,898.97 |
1,898.97 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
1,825.10 |
1,527.76 |
731.50 |
796.25 |
297.35 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,110.84 |
1,110.84 |
731.50 |
379.34 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
1,110.84 |
1,110.84 |
731.50 |
379.34 |
0.00 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
731.50 |
731.50 |
731.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040219 |
信息化建设 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
30.23 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
349.11 |
349.11 |
0.00 |
349.11 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
714.26 |
416.91 |
0.00 |
416.91 |
297.35 |
|
|
21305 |
扶贫 |
714.26 |
416.91 |
0.00 |
416.91 |
297.35 |
|
|
2130503 |
机关服务 |
714.26 |
416.91 |
0.00 |
416.91 |
297.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1,527.76 |
731.50 |
796.25 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
731.51 |
731.50 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
362.32 |
362.32 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
369.19 |
369.19 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
796.26 |
0.00 |
796.25 |
|
|
30201 |
办公费 |
142.64 |
0.00 |
142.64 |
|
|
30202 |
印刷费 |
31.03 |
0.00 |
31.03 |
|
|
30203 |
咨询费 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|
|
30205 |
水费 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
|
|
30206 |
电费 |
29.19 |
0.00 |
29.19 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.14 |
0.00 |
6.14 |
|
|
30211 |
差旅费 |
207.91 |
0.00 |
207.91 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
38.21 |
0.00 |
38.21 |
|
|
30214 |
租赁费 |
71.96 |
0.00 |
71.96 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.03 |
0.00 |
3.03 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
25.69 |
0.00 |
25.69 |
|
|
30226 |
劳务费 |
71.17 |
0.00 |
71.17 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
|
|
30228 |
工会经费 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
63.11 |
0.00 |
63.11 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
70.20 |
0.00 |
70.20 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
234.20 |
0.00 |
14.50 |
219.70 |
100.00 |
119.70 |
5.00 |
0.00 |
|
决算数 |
75.84 |
0.00 |
3.03 |
72.81 |
10.00 |
62.81 |
0.00 |
0.00 |
|
上年决算数 |
54.35 |
0 |
10.96 |
43.39 |
0 |
43.39 |
0 |
3.23 |
|
增减额 |
21.49 |
0 |
-7.93 |
29.42 |
10 |
19.42 |
0 |
-3.23 |
|
增减率 |
39.54% |
0 |
-72.35% |
67.8% |
100% |
44.76% |
0 |
-100% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入3176.82万元，其中财政拨款收入1873.97万元，比上年增加199.5万元，增加原因：辅警人员增加，民警工资自然增资，扫黑除恶专项经费、基层派出所维修改造项目等为财政追加预算收入。其他收入1302.86万元，比上年减少576.82万元。减少原因：中省政法转移支付拨款减少，看守所工程接近尾声，工程款拨款减少。
本年支出2919.47万元，比上年减少97.99万元，减少原因：节省办公费支出，基建工程款支出较2018年少。
二、收入决算情况说明
2019年总收入3176.82万元，其中财政拨款收入1873.97万元，其他收入1302.86万元。
三、支出决算情况说明
本年支出2919.47万元，其中基本支出2572.97万元，项目支出346.5万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1873.97万元，比上年增加199.5万元，增加原因：辅警人员增加，民警工资自然增资，扫黑除恶专项经费、基层派出所维修改造项目等为财政追加预算收入。
2019年财政拨款支出1825.10万元，比上年增加134.53万元，增加原因：辅警人员增加，民警工资自然增资，扫黑除恶专项经费、基层派出所维修改造项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出1825.10万元，占本年支出合计的62.51%，与上年相比，财政拨款支出比上年增加134.53万元，增加原因：辅警人员增加，民警工资自然增资，扫黑除恶专项经费、基层派出所维修改造项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为2065.56万元，支出决算为1825.10万元，完成年初预算的88.36%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2065.56万元，支出决算为1825.10万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是工程未完成竣工决算，工程款未支付完毕，民警执勤津贴及加班工资因为年度考核结果未出来，未在12月前发放至民警个人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1527.76万元，包括：人员经费支出731.50万元和公用经费支出796.25万元。
人员经费731.50万元，主要包括基本工资362.32万元，津贴补贴369.19万元。
公用经费796.25万元，主要包括办公费142.64万元，印刷费31.03万元，咨询费2.14万元，手续费0.09万元，水费1.22万元，电费29.19万元，邮电费6.14万元，差旅费207.91万元，维修费38.21万元，租赁费71.96万元，公务接待费3.03万元，被装购置费25.69万元，劳务费71.17万元，委托业务费4.09万元，工会经费28.44万元，公务用车运行维护费63.11万元，其他交通费70.20万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为234.20万元，支出决算为75.84万元，完成预算的32.38%。决算数较预算数减少158.36万元，主要原因是公务接待费减少，公务用车运行维护费控制较好，会议费未列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出10万元，占13.18%；公务用车运行维护费支出决算62.81万元，占82.82%；公务接待费支出决算3.03万元，占4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
无。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆1台，预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为105万元，支出决算为62.81万元，完成预算的59.82%，决算数较预算数减少42.19万元，主要原因是节省开支。
4.公务接待费支出情况说明。
示例：2019年公务接待43批次，451人次，预算为14.5万元，支出决算为3.03万元，完成预算的20.9%，决算数较预算数减少（增加）11.47万元，主要原因是当年公务接待费未结算完毕。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是未列支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金585.21万元，占一般公共预算项目支出总额的72.82%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
示例：10项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数585.21万元，执行数 297.35万元，完成预算的50.81%。主要产出和效果：通过项目实施，发现的问题及原因：民警个人部分由于考核结果的影响，未在年底之前发放到个人。下一步改进措施：及时按月进行考核，按月发放。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为1763.88万元，支出决算为1776.72万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共297.35万元，其中政府采购货物类支出297.35万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额297.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆22辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号