镇坪县经济贸易局2019年部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）贯彻执行国家有关工业和商务发展的方针政策和法律法规;拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作的发展战略、方针政策及中长期规划、年度发展目标任务;制定全县工业和中小企业(非公经济)发展规划、计划，提出产业布局、结构优化调整意见并组织实施。

（二）提出全县新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题;编制实施工业行业、中小企业技术规范和标准,负责除能源外的行业落后产能淘汰和质量管理工作。监测分析全县工业和中小企业(非公经济)运行态势，统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业(非公经济)发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（三）研究提出深化流通体制改革意见，负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责提出全县工业和中小企业(非公经济)固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排意见;拟订并组织实施全县工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动淘汰落后产能。负责全县民爆物品的生产、流通、储存和安全管理工作。

（五）贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准;组织实施行业(中小企业)技术进步和技术创新，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市重大科技项目，推进科研成果转化，推动装备制造业、软件业、信息服务业、高新技术产业等新兴产业发展。依法加强产权交易市场的培育，规范产权交易行为，搭建企业重组“平台”。推进全县工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

（六）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设，指导全县商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（七）承担全县煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，负责煤矿安全监管工作，以及工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

（八）负责管理全县食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

（九）执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施;负责进出口配额计划的编制、申报并组织实施;指导和推进贸易促进活动和外贸促进体系建设;贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(十）依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，指导企业深化改革和实施重组，推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，强化企业管理，提升经营水平，提高经济效益;指导企业股份制改造和公司上市的辅导、审核和推荐工作。

（十一）贯彻执行国家有关中小企业(非公经济)发展的方针政策和法律法规,制定并组织实施中小企业发展规划和工业园区建设规划，研究并提出扶持中小企业(非公经济)发展的政策和措施，促进全县非公经济发展工作;负责中小企业(非公经济)各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作;指导企业经济技术协作，开展招商引资，协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力;健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作;实施产业引导、创业辅导和政策扶持，培植经济主体;加快中小企业(非公经济)生产要素市场化建设,负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，指导协调中小企业融资工作。

（十二）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十三）承担组织协调我县反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查;指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

（十四）指导全县外商投资工作，贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，

依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;分析研究全县外商投资情况,定期向县政府报送有关动态和建议。

（十五）负责全县对外经济合作工作;拟订并执行全县对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县境(国)外承包工程、境(国)外劳务合作等，拟订本县人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,负责县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的初审工作;管理外国及香港、澳门特别行政区、台湾驻县商务代表机构的设立业务。

（十六）负责对外援助工作，管理多、双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务;监督检查援外项目实施情况。

（十七）负责全县有关出国经贸展览和国外来镇展览业务及相关事宜的组织、协调、监督和管理工作;进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作;联络组织国内外经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务。

（十八）管理县电子商务服务中心。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

经济贸易局为一级预算单位，无下属单位。

序号	单位名称
1	部门本级（机关）
2	0
……	0

三、部门人员情况

    镇坪县经贸局成立于2002年8月，是由原镇坪县工业局和商业局合并而成的县政府组成部门之一，是全额财政拨款单位，2019年9月机构改革，成立电子商务服务中心事业编，事业编15人，行政编9人，原煤炭办撤销并入单位行政机构。现实有职工23人，行政编15人,事业编8人,退休人员24人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收入

 

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：  镇坪县经济贸易局                                                      金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	778.81	1、一般公共服务支出	349.93
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入	207.36	8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出	340
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	986.17	本年支出合计	689.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	387.21	年末结转和结余	683.45
收入总计	1373.38	支出总计	1373.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门镇坪县经济贸易局                                                         金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		986.17	778.81						207.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：  经济贸易局                                                          金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			689.93	687.11	2082

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：经济贸易局                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	778.81	1、一般公共服务支出	349.93	349.93
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出	340	340
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	778.81	本年支出合计	689.93	689.93
年初财政拨款结转和结余	199.85	年末财政拨款 结转和结余	288.72	288.72
一、一般公共预    算财政拨款	199.85
二、政府性基金预 算财政拨款
收入总计	978.65	支出总计	978.65	978.65

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                                          公开05表

编制部门： 经济贸易局                                                          金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		689.93	687.11	353.66	333.45	2.82
201	一般公共服务 支出	349.94	347.12	211.17	135.94	2.82
201113	商务事务
2011301	行政运行	279.42	279.42	211.17	68.24
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：  经济贸易局                                                          金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		687.11	353.66	333.45
301	工资福利支出	179.32	179.32
30101	基本工资	84.83	84.83
30102	津贴补贴	33.34	33.34
……
302	商品和服务支出	333.45		333.45
30201	办公费	270.31		270.31
30202	印刷费
……
310	其他资本性支出
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：      经济贸易局                                                      金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.5		2.5
决算数	2.22		2.22
上年决算数
增减额
增减率

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                          金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计		387.21	778.81	689.93	349.93	340	683.45

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总额7788100元，比上年增长20.57%，增加原因是企业专项资金。减少原因正常变动

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计986.17万元，其中：财政拨款收入778.81万元，占78.97%；其他收入207.36万元，占21.03%。

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计689.93万元，其中：基本支出349.93万元，占50.72%；项目支出340万元，占49.28%。

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入7788100比上年增长20.57%，分析增长原因是企业奖补专项资金增加。

2019年财政拨款支出6899300比上年减少0.054%，减少原因正常变动。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出689.93 万元，占本年支出合

计的88.58%。与上年相比，财政拨款支出减少39.09万元，0.054%，减少原因正常。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为290.25万元，支出决算为687.11万元。其中： 人员经费支出353.66万元，公用经费支出333.45万元。

1.一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）。

年初预算为290.25万元，支出决算为349.94万元。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出687.11万元，包括：人员经费支出353.66万元和公用经费支出333.45万元。

人员经费353.66万元，主要包括工资福利支出179.31万元，对个人和家庭补助支出174.35万元。

公用经费333.45万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费270.31万元差旅费28.77万元，邮电费4.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算的88.88%。决算数较预算数减少（增加）0.28万元，主要原因是严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待20批次，208人次，预算为2.5万元，支出决算为2.22万元，完成预算的88.88%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是严格控制公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年无培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年无会议费费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年无政府性资金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

无

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金20万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

精准培训专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施企业保质保量顺利完成业务工作。

 

 

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为207.16万元，支出决算为279.42万元，完成预算的96.26%。决算数较预算数增加72.26万元，主要原因是新增人员工资和调资。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共2.82万元，其中政府采购货物类支出2.82万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

无

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。