| 索引号： | 0001/2020-0201 | 发布文号： | 2020年第565号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。
4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。
7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
9、开展红十字志愿服务活动。
10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作。
11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
13、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，即本级单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县红十字会本级 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
20.06 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
8、其他收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
20.06 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
20.06 |
本年支出合计 |
20.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
6.27 |
年末结转和结余 |
6.27 |
|
收入总计 |
26.33 |
支出总计 |
26.33 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||
收入决算表
公开02表
编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
20.06 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
20.06 |
本年支出合计 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
6.27 |
年末财政拨款 结转和结余 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
6.27 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
26.33 |
支出总计 |
26.33 |
26.33 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
20.06 |
20.06 |
16.81 |
3.25 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.06 |
20.06 |
16.81 |
3.25 |
0.00 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
20.06 |
20.06 |
16.81 |
3.25 |
0.00 |
|
|
2081601 |
行政运行 |
20.06 |
20.06 |
16.81 |
3.25 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
20.06 |
16.81 |
3.25 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
14.76 |
14.77 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3.25 |
0.00 |
3.25 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.72 |
0.00 |
1.72 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
决算数 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：镇坪县红十字会（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入合计20.06万元，与上年22.30万元相比减少10.04%；2019年支出20.06万元，与上年24.03万元相比减少16.52%。主要原因是2019年度减少一名工作人员，人员工资支出及相关费用减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计20.06万元，其中：财政拨款收入20.06万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2019 年支出合计20.06万元，其中：基本支出20.06万元，占总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入合计20.06万元，与上年22.30万元相比减少10.04%；2019年支出20.06万元，与上年24.03万元相比减少16.52%。主要原因是2019年度减少一名工作人员，人员工资支出及相关费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出20.06万元，占本年支出合计的100%。与上年24.03万元相比减少16.52%。主要原因是2019年度减少一名工作人员，人员工资支出及相关费用减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为20.06万元，调整预算数0万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初执行的预算计划执行支出任务。按照政府功能分类科目，其中：
1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 行政运行（项）支出决算为20.06万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出20.06万元，包括：人员经费支出16.81万元和公用经费支出3.25万元。
人员经费16.81万元，主要包括基本工资14.76万元，津贴补贴1.18万元，绩效工资4.76万元，奖金1.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费0万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费0.65万元，其他社会保障缴费0万元，住房公积金1.19万元，医疗费0万元，其他工资福利支出0万元，离休费0万元，生活补助0万元，医疗费补助0万元，退职（役）费0万元，抚恤金0万元，个人农业生产补贴0万元， 生活补助支出2.04万元。
公用经费3.25万元，主要包括办公费1.72万元，印刷费0.06万元，差旅费1.31万元，公务接待费0.15万元，劳务费0.01万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.15万元，完成预算的83.33%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有安排出国任务，年初未预算因公出国（境）费用。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。
3.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待2批次，11人次，预算为0.18万元，支出决算为0.15万元，完成预算的83.33%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为 0万元，年初未预算培训费。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未预算会议费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
2019年本部门无一般公共预算项目支出，无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年本部门未设定绩效目标。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算3.25万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的100 %。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初执行的预算计划执行支出任务。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置 单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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