| 索引号： | 0001/2020-0212 | 发布文号： | 2020年第575号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
镇坪县道路运输管理所严格贯彻执行上级有关道路运输行业管理的方针、政策及法律、法规；负责全县道路运输行业，包括道路旅客运输、道路货物运输、站（场）经营、机动车维修、驾驶员培训学校的开业许可等管理工作；制定并组织实施本县行业发展规划；组织协调重要物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作；协同有关部门管理客货运输价格、汽车维修价格、搬运装卸价格；监督管理专业运输企业的安全、生产、经营活动；负责本辖区道路运输市场管理，维护好客、货运及客、货运站（场）运输秩序，对道路运输、运输辅助的营运证照、经营范围、服务质量、经营行为等进行监督和检查，调解运输纠纷；负责本辖区营运性客、货运输车辆的技术管理工作；县交通运输局交办的其他工作。
（二）内设机构。
镇坪县道路运输管理所为二级预算单位，无内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，属二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县道路运输管理所 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 镇坪县道路运输管理所 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
81.25 |
1、一般公共服务支出 |
0 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
0 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
3、国防支出 |
0 |
|
4、上级补助收入 |
0 |
4、公共安全支出 |
0 |
|
5、事业收入 |
0 |
5、教育支出 |
0 |
|
6、经营收入 |
0 |
6、科学技术支出 |
0 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
8、其他收入 |
0 |
8、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
119.76 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
16、金融支出 |
0 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
22、其他支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
81.25 |
本年支出合计 |
119.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
38.51 |
年末结转和结余 |
0 |
|
收入总计 |
119.76 |
支出总计 |
119.76 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：镇坪县道路运输管理所 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
81.25 |
81.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
81.25 |
81.25 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
81.25 |
81.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
81.25 |
81.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县道路运输管理所 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
119.76 |
81.25 |
38.51 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
119.76 |
81.25 |
38.51 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
119.76 |
81.25 |
38.51 |
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
81.25 |
81.25 |
0 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
38.51 |
|
38.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县道路运输管理所 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
81.25 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
0 |
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
81.25 |
81.25 |
0 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县道路运输管理所 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
81.25 |
本年支出合计 |
81.25 |
81.25 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款 结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
81.25 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
81.25 |
支出总计 |
81.25 |
81.25 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：镇坪县道路运输管理所 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
81.25 |
81.25 |
72.24 |
9.01 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
81.25 |
81.25 |
72.24 |
9.01 |
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
81.25 |
81.25 |
72.24 |
9.01 |
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
81.25 |
81.25 |
72.24 |
9.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：镇坪县道路运输管理所 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
81.25 |
72.24 |
9.01 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
72.23 |
72.24 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
30111 |
住房公积金 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.00 |
|
9.01 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
0.41 |
|
0.41 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.88 |
|
0.88 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
30206 |
电费 |
1.47 |
|
1.47 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
2.87 |
|
2.87 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
30231 |
公务用车维护费 |
2.36 |
|
2.36 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：镇坪县道路运输管理所 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
2.48 |
0 |
0.12 |
2.36 |
0 |
2.36 |
0 |
0 |
|
决算数 |
2.48 |
0 |
0.12 |
2.36 |
0 |
2.36 |
0 |
0 |
|
上年决算数 |
6.98 |
0 |
0.84 |
6.14 |
0 |
6.14 |
0 |
0 |
|
增减额 |
4.5 |
0 |
0.72 |
3.78 |
0 |
3.78 |
0 |
0 |
|
增减率 |
-64% |
0 |
-85% |
-61% |
|
-61% |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：镇坪县道路运输管理所 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
本年收入总额119.76万元，其中财政拨款收入81.25万元，上年结余38.51。比上年减少了19.53万元，主要因为上年度纳入同级财政预算，年初有结余。
2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
本年支出总额119.76万元，其中基本支出119.76万元，比上年增加了18.98万元，主要是调资。
二、收入决算情况说明
示例：2019年收入合计119.76万元，其中：财政拨款收入119.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计119.76万元，其中：基本支出81.25万元，占68%；项目支出38.51万元，占32%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
本年收入总额119.76万元，其中财政拨款收入119.76万元。比上年减少了19.53万元，主要因为上年度纳入同级财政预算，年初有结余。
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
本年支出总额119.76万元，其中基本支出119.76万元，比上年增加了18.98万元，主要是调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出81.25万元，占本年支出合
计的68%。与上年相比，财政拨款支出增加11.1万元，增长16%，主要原因是调资。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为68万元，支出决算为81.25万元，完成年初预算的119%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出81.25万元（人员经费72.24万元，公用经费9.01万元，其中：办公费0.41万元，水费0.02万元、电费1.47万元、邮电费0.60万元，差旅费0.27万元，印刷费0.88万元、公务接待费0.12万元，取暖费2.87万元，公务用车运行维护费2.36万元。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为68.04万元，支出决算为81.25万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调和五险一金同比增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出81.25万元，包括：人员经费支出72.24万元和公用经费支出9.01万元。
人员经费72.24万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）其中：基本工资34.68元、津贴补贴4万元、绩效工资20.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.61万元、职业年金缴费1.35万元、职工基本医疗保险缴费2.51万元、住房公积金4.37万元。
公用经费9.01万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.41万元，水费0.02万元、电费1.47万元、邮电费0.60万元，差旅费0.27万元，印刷费0.88万元、公务接待费0.12万元，取暖费2.87万元，公务用车运行维护费2.36万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为11.6万元，支出决算为2.48万元，完成预算的21.38%。决算数较预算数减少9.12万元，主要原因是按照相关政策逐年减少公务开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.36万元，占95%；公务接待费支出决算0.12万元，占5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年无因公出国（境）情况
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年无业务用车购置费
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为11.4万元，支出决算为2.36万元（如没有支出填0），完成预算的20.71%，决算数较预算数减少9.04万元，主要原因是按照相关政策逐年减少公务开支。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待4批次，17人次，预算为0.2万元，支出决算为0.12万元（如没有支出填0），完成预算的60%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是按照相关政策逐年减少公务开支。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数无变化。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。
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十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为15.68万元，支出决算为9.01万元，完成预算的57.46%。决算数较预算数减少6.67万元，主要原因是按照相关政策逐年减少公务开支。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号