| 索引号： | 0001/2020-0216 | 发布文号： | 2020年第577号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
主要职责:
（一）负责贯彻执行中、省、市环境保护的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行；负责对重大经济发展规划和计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。 （二）承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。
（三）承担落实全县减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制制度和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各企业污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核工作。
（四）负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、废气、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车等污染防治法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放；负责危险废物的转移和监督管理。
（五）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城、镇环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。
（六）查处环境污染事故，调解环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。
（七）负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家和省市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和重大环境信息；审核城镇总体规划中的环境保护内容。
（八）制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审批建设项目环境影响报告书、报告表、登记表；指导城、镇建设环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导生态示范区、示范镇村建设创建工作。
（九）负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。监督执行国家和省上颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织实施环境科技成果的交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动全县循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作；负责开展国内环境保护方面的交流合作工作。
（十）负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。组织实施全县环境保护宣传教育规划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；依法对保护和改善环境做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
（十一）承办县委、县政府和市生态环境局交办的其他工作。
内设机构:
安康市生态环境局镇坪分局属县级财政预算全额拨款的行政单位，内设8个股室。即：政办股、环境管理与规划股、污染物排放总量控制股、自然生态保护股、环境影响评价股、法制监督与宣传信息股、污染防治股（县大气污染治理办公室）、南江河水质监管股。 二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位包括共1个，包括安康市生态环境局镇坪分局本级（机关）
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
安康市生态环境局镇坪分局本级（机关） |
|
2 |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编5人、事业编10人、不占编工勤人员2人；实有人员20人，其中行政人员5人、事业人员7人、工勤人员2人、聘用人员6人。单位管理的退休人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否
|
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：安康市生态环境局镇坪分局 2019年 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
468.28 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
8、其他收入 |
68.15 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
546.07 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
536.43 |
本年支出合计 |
546.07 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
163.69 |
年末结转和结余 |
154.05 |
|
收入总计 |
700.12 |
支出总计 |
700.12 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
2019年 公开02表
编制部门：安康市生态环境局镇坪分局 2019年 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中： 教育 收费 |
||||||
|
合 计 |
536.43 |
468.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.15 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
536.43 |
468.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.15 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
396.43 |
328.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.15 |
|
2110101 |
行政运行 |
334.03 |
265.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.15 |
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110107 |
生态环境保护行政许可 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：安康市生态环境局镇坪分局 2019年 金额单位：万元
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
546.07 |
543.43 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
546.07 |
543.43 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
354.29 |
354.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
296.89 |
296.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
131.78 |
129.14 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
131.78 |
129.14 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 安康市生态环境局镇坪分局 2019年 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
468.28 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
543.42 |
543.42 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：安康市生态环境局镇坪分局 2019年 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
468.28 |
本年支出合计 |
543.42 |
543.42 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
159.58 |
年末财政拨款 结转和结余 |
84.44 |
84.44 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
159.58 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
627.86 |
支出总计 |
627.86 |
627.86 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：安康市生态环境局镇坪分局 2019年 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
543.42 |
540.78 |
187.72 |
353.06 |
2.64 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
543.42 |
540.78 |
187.72 |
353.06 |
2.64 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
351.64 |
351.64 |
187.72 |
163.92 |
0.00 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
294.24 |
294.24 |
187.72 |
106.52 |
0.00 |
|
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
37.40 |
0.00 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
131.78 |
129.14 |
0.00 |
129.14 |
2.64 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
131.78 |
129.14 |
0.00 |
129.14 |
2.64 |
|
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
2110301 |
大气 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：安康市生态环境局镇坪分局 2019年 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||
|
合计 |
540.78 |
187.72 |
353.06 |
|
|
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|
301 |
工资福利支出 |
179.98 |
179.98 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
53.77 |
53.77 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
353.08 |
0.00 |
353.06 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
33.57 |
0.00 |
33.57 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
15.09 |
0.00 |
15.09 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
|
|
30206 |
电费 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
20.95 |
0.00 |
20.95 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
13.92 |
0.00 |
13.92 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
34.06 |
0.00 |
34.06 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
117.39 |
0.00 |
117.39 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
73.18 |
0.00 |
73.17 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.68 |
0.00 |
5.68 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.10 |
0.00 |
12.10 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
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|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
…… |
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|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 安康市生态环境局镇坪分局 2019年 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
7.62 |
0.00 |
1.92 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
|
决算数 |
7.13 |
0.00 |
1.90 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
|
上年决算数 |
5.73 |
0.00 |
1.27 |
4.46 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
0.06 |
|
增减额 |
1.4 |
0.00 |
0.63 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
-0.06 |
|
增减率 |
24.43％ |
0.00 |
49.61％ |
17.26％ |
0.00 |
17.26％ |
0.00 |
-100％ |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入总额536.43万元，较上年增加49.92万元，增加10.26％，主要原因是：其他收入增加64.04万元，财政拨款减少14.12万元。
本年度支出总额546.07万元，较上年增加82.85万元，增加17.89％，主要原因是专项业务经费在基本支出里列支，导致基本支出增加215.7万元，项目支出减少132.85万元。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计536.43万元，其中：财政拨款收入468.28万元，占87.3%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入68.15万元，占12.7%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计546.07万元，其中：基本支出543.43万元，占99.52%；项目支出2.64万元，占0.48%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入468.28万元，较上年减少14.12万元，下降2.93%,主要原因是环保专项资金减少。
2019年财政拨款支出543.42万元，较上年增加80.2万元,增长17.31%，主要原因是增人增资、生态文明建设规划编制评审费、大型运输车辆过境免费清洗费、排污许可核发管理费、水源地保护区划分技术报告编制生态创建考察等专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出543.42万元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加80.2万元，增长17.31%，主要原因是增人增资、生态文明建设规划编制评审费、大型运输车辆过境免费清洗费、排污许可核发管理费、水源地保护区划分技术报告编制、生态创建考察等专项资金增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为265.23万元，支出决算543.42万元，完成年初预算的204.89%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）环境保护事务（款）行政运行（项）
年初预算为117.83万元，支出决算为294.24万元，完成年初预算的249.93%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资、生态文明建设规划编制评审费、大型运输车辆过境免费清洗费、排污许可核发管理费、水源地保护区划分技术报告编制生态创建考察等专项资金增加。
2.环境保护（类）环境保护事务（款)环境保护法规、规划及标准支出(项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是增加环保法规宣传费支出。
3. 环境保护（类）环境保护事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为37.4万元，支出决算为37.4万元。决算数与预算数持平。
4.环境保护（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）
年初预算为50万元，支出决算为131.78万元，完成年初预算的263.56%。决算数大于预算数的主要原因是在线监测设施第三方运行管理费、环境执法监察监测费增加。
5.环境保护（类）污染防治（款）大气污染防治支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元。决算数与预算数持平。
6.环境保护（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为50万元，支出决算为50万元。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）
2019年一般公共预算财政拨款基本支出540.78万元，包括：人员经费支出187.72万元和公用经费支出353.06万元。
人员经费187.72万元，主要包括：基本工资53.77万元、津贴补贴26.11万元、伙食补助费0.91万元、绩效工资14.31万元、其他社会保障缴费31.85万元、住房公积金11.19万元、其他工资福利支出41.84万元、生活补助1.64万元、奖励金6.1万元。
公用经费353.06万元，主要包括：办公费33.57万元、印刷费15.09万元、咨询费1.45万元、手续费0.08万元、电费1.22万元、邮电费3.99万元、物业管理费2.14万元、差旅费20.95万元、维修（护）费13.92万元、租赁费34.06万元、公务接待费1.9万元、劳务费117.39万元、委托业务费73.17万元、工会经费3.93万元、福利费7.2万元、公务用车运行维护费5.23万元、其他交通费5.68万元、其他商品和服务支出12.1万元……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（文字说明）
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.62万元，支出决算为7.13万元，完成预算的93.57%。决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是坚持厉行节约的原则，减少公务接待支出和车辆运行费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.23万元，占73.35%；公务接待费支出决算1.9万元，占26.65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为5.7万元，支出决算为5.23万元，完成预算的91.75%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是坚持厉行节约的原则，减少车辆运行费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待34批次，207人次，预算为1.92万元，支出决算为1.9万元，完成预算的98.96%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因坚持厉行节约的原则，减少公务接待支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门无项目支出，无绩效自评。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为19.62万元，支出决算为353.06万元，完成预算的1799.49%。决算数较预算数增加333.44万元，主要原因是专项业务经费在公用经费里列支。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共2.64万元，其中政府采购货物类支出2.64万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号