| 索引号： | 0001/2020-0234 | 发布文号： | 2020年第581号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。
4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、福利、社会服务、残疾人动态更新、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6.接待、处理残疾人来信来访。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
9.承担政府交办的其它工作。
10.负责听取残疾人意见，需求，维护其合法权益，为其服务；负责为残疾人办证、换证等工作；负责残疾人事业的宣传、教育、社团组织的管理和服务工作；负责调查研究残疾人事业的状况，向政府提出决策建议；协助组织实施残疾人康复、扶贫、就业等工作；负责残联工作年度计划、总结及有关文件起草工作；完成领导交办的其他工作。
（二）内设机构。
二、部门决算单位构成
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
镇坪县残疾人联合会 |
|
2 |
镇坪县残疾人劳动服务所 |
|
3 |
…… |
|
…… |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：镇坪县残疾人联合会 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
199.17 |
1、一般公共服务支出 |
0 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
0 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
3、国防支出 |
0 |
|
4、上级补助收入 |
0 |
4、公共安全支出 |
0 |
|
5、事业收入 |
0 |
5、教育支出 |
0 |
|
6、经营收入 |
0 |
6、科学技术支出 |
0 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
8、其他收入 |
0 |
8、社会保障和就业支出 |
252.98 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
16、金融支出 |
0 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
22、其他支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
199.17 |
本年支出合计 |
252.98 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
107.53 |
年末结转和结余 |
53.72 |
|
收入总计 |
306 |
支出总计 |
306.7 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 镇坪县残疾人联合会 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
199.17 |
199.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.17 |
199.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20811 |
残疾人事业 |
199.17 |
199.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081101 |
行政运行 |
189.17 |
189.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县残疾人联合会 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
252.98 |
242.98 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
252.98 |
242.98 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
252.98 |
242.98 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
242.98 |
242.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县残疾人联合会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
199.17 |
1、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0 |
3、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
199.17 |
199.17 |
0 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
16、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
22、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县残疾人联合会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
199.17 |
本年支出合计 |
199.17 |
199.17 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
47.13 |
年末财政拨款 结转和结余 |
47.13 |
0 |
47.13 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
47.13 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
246.29 |
支出总计 |
246.29 |
199.17 |
47.13 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：镇坪县残疾人联合会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
199.17 |
189.17 |
154.32 |
34.85 |
10.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.17 |
189.17 |
154.32 |
34.85 |
10.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
199.17 |
189.17 |
154.32 |
34.85 |
10.00 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
189.17 |
189.17 |
154.32 |
34.85 |
0 |
|
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：镇坪县残疾人联合会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
189.17 |
154.32 |
34.85 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
98.32 |
98.31 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.00 |
48.99 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.44 |
26.44 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.43 |
2.43 |
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位养老保险 |
11.78 |
11.78 |
0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.62 |
2.62 |
0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.05 |
6.05 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
34.85 |
0 |
34.85 |
|
|
30201 |
办公费 |
4.6 |
0 |
4.6 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.93 |
0 |
3.93 |
|
|
30206 |
电费 |
0.58 |
0 |
0.58 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.65 |
0 |
2.65 |
|
|
30211 |
差旅费 |
7.76 |
0 |
7.76 |
|
|
30216 |
培训费 |
11.91 |
0 |
11.91 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.64 |
0 |
0.64 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.56 |
0 |
1.56 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.22 |
0 |
1.22 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.01 |
56 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.25 |
1.25 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
12 |
12 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
25.96 |
25.96 |
0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.8 |
16.8 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：镇坪县残疾人联合会 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.64 |
0 |
0.64 |
1.22 |
0 |
1.22 |
0 |
11.91 |
|
决算数 |
0.64 |
0 |
0.64 |
1.22 |
0 |
1.22 |
0 |
11.91 |
|
上年决算数 |
1.25 |
0 |
1.25 |
0.85 |
0 |
0.85 |
13.71 |
10.36 |
|
增减额 |
0.61 |
0 |
0.61 |
0.37 |
0 |
0.37 |
13.71 |
1.55 |
|
增减率 |
48% |
|
48% |
40% |
|
40% |
100% |
17% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：镇坪县残疾人联合会 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
47.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47.13 |
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229 |
其他支出 |
47.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47.13 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
47.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47.13 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
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2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
33.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33.13 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况及比上年减少，主要原因是会议费及三公经费减少。
2019年支出总体情况及比上年减少，主要原因是会议费及三公经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计199.17万元，其中：财政拨款收入199.17万元，占100%；无事业收入；无经营性收入；无其他收入。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计252.98万元，其中：基本支出242.98万元，占96%；项目支出10万元，占10.4%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况，其主要原因是三公经费减少。
2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少情况，其主要原因是三公经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出252.98 万元，占本年支出合
计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.77万元，减少18.6%，主要原因是三公经费减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为199.17万元，年初结转和结余107.53万元，支出决算为252.98万元，完成年初预算的87%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为199.17万元，年初结转和结余107.53万元，支出决算为252.98万元，年末结转和结余53.72万元，完成年初预算的87%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出252.98万元，包括：人员经费支出154万元和公用经费支出34.85万元。
人员经费154万元，主要包括基本工资48.99万元、工资福利支出98.31万元、津贴补贴26.44万元、绩效工资2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元、职工基本医疗保险缴费2.62万元、住房公积金6.05万元、对个人和家庭的补助56万元、生活补助1.25万元、救济费12万元、医疗费补助25.96万元、其他对个人和家庭的补助16.8万元。
公用经费34.85万元，主要包括办公费4.6万元、印刷费3.93万元、电费0.58万元、邮电费2.65万元、差旅费7.76万元、培训费11.91万元、公务接待费0.64万元、工会经费1.56万元、公务用车运行维护费1.22万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度预算三公经费0.64万元，决算“三公”经费总额0.64元，为公务接待费0.64万元。接待批次20次，接待人数100人。201年度无出国情况；单位公务用车一辆，公务用车运行维护费1.22万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.22万元，占66%；公务接待费支出决算0.64万元，占34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元00。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
示例：2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元00。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
02019年公务用车运行维护费预算为1.22万元，支出决算为1.22万元00。
4.公务接待费支出情况说明。
02019年公务接待20批次，100人次，预算为0.64万元，支出决算为0.64万元0，完成预算的100%，决算数较预算数持平。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，主要是残疾人微信平台就业创业培训及残疾人标兵奖项及全县残疾动态更新专职委员培训，完成预算的100%，决算数较预算数持平。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
用于社会福利的彩票公益金支出14万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出33.13万元，属于专项自己，完成率100%。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金199.17万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30.6.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的70%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
残疾人扶贫示范基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施带动贫困残疾人在本地增收达4800元。存在不足：应加强基地带动残疾人管理，树立残疾人真正在基地能够通过自身劳动带来收入。下一步改进措施：今后的残疾人扶贫示范基地中，加强和残疾人沟通，让基地和残疾人户融入一个大家庭，通过公司+基地+残疾人户的模式稳定增收。
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省级预算（项目）绩效目标自评表 |
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（2019年度） |
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专项（项目）名称 |
镇坪县残疾人创业示范基地 |
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省级主管部门 |
陕西省残疾人联合会 |
实施单位 |
镇坪县残疾人联合会 |
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项目资金（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
20万 |
20万 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
1 |
20万 |
20万 |
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质量指标 |
1 |
20万 |
20万 |
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时效指标 |
2019年度 |
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成本指标 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
带动贫困残疾人 |
30户 |
20万 |
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社会效益 |
30户 |
30户 |
30户 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
100% |
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100% |
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…… |
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说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
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部门整体支出绩效自评表 |
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填报单位:镇坪县残疾人联合会 |
自评得分： |
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（一）简要概述部门职能与职责。 |
宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。 |
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
2019年支出合计252.98万元，其中：基本支出242.98万元，占96%；项目支出10万元，占10.4%；经营支出0万元。 |
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（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |
完成残疾人扶贫基地工作、残疾人换证办证工资、助学项目 |
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
|
投入 |
预算执行（25分） |
预算 |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 |
|
306.7 |
252.98 |
8 |
结余53.72万元是因为残疾人专项资金未实施完成未验收兑现，现在已经兑现资金 |
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预算调整率 |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
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4 |
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
|
投入 |
预算执行（25分） |
支出进度率 |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 |
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|
4 |
支出为按时原因是专项资金需要验收后才能兑现 |
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预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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|
5 |
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|
过程 |
预算管理（15分） |
“三公”经费控制率 |
5 |
“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 |
三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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|
|
5 |
|
|
|
资产管理规范性 |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
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|
5 |
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
|
过程 |
预算管理（15分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
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5 |
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效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出 |
40 |
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1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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35 |
专项资金未按时完成兑付 |
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项目效益 |
20 |
|
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|
|
20 |
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备注： |
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十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为34.85万元，支出决算为34.85万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平 。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0.66万元，其中政府采购货物类支出0.66万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号