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索引号：	0001/2020-0244	发布文号：	2020年第585号
公开日期：	2020-10-19	公开目录：	预决算公开
有效性：	有效	公开形式：	主动公开

镇坪县农村公路管理局 2019年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.扎实开展省级“四好农村”公路创建工作，加强日常养护，提高养护质量，全面完成“好路率”指标。

2、完成县局下达的30条58.2公里通村公路完善工程及养护工程等项目建设任务。

3、完成水毁抢修和修复工作，确保农村公路安全畅通。

4、积极开展“安康好路杯”竞赛活动，全面完成市处下达的各项生产指标。

5、加大行政执法力度，深入开展扫黑除恶专项整治，净化交通运输领域营商环境。

6、加强党风廉政暨反腐败和作风建设。认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实全面从严治党要求，深入推进全系统党风廉政建设“两个责任”的贯彻落实。

7、做好行业精神文明、安全生产、生态环保、综治维稳等底线工作。

（二）机构设置

1、综合办公室

处理机关行政日常政务。负责重要会议的组织和会议决定事项的督办。负责文秘、档案、政务信息、信访、安全、卫生、会议、劳资、车辆管理、目标管理、文印、检查督办和精神文明建设工作。组织、协调、起草行政综合性报告，材料等文稿，制定机关行政管理制度。负责机关内外事务的接待和协调工作。负责机关后勤管理、综合治理、内保工作。负责机关办公自动化建设和管理。组织协调相关单位和毗邻省、市、县的业务联系及交流。

2、建管办公室

贯彻执行国家和上级部门有关农村养护工作的方针政策和法规，制定农村公路养护办法。负责农村公路养护工程计划、编制、预算、招投标发包、施工管理、竣工验收等工作。负责农村公路日常养护工作、编制、下达养护生产计划、检查、监督完成情况并进行业务指导。负责危桥、涵、危险路段统计整治工作，制定公路水毁抢修、普修方案，确保道路安全畅通。负责技术资料整理归档及路况调查工作。负责养护工程日常养护支付协调工作。

3、路政大队

具体负责路政大队日常路政执法管理工作。认真贯彻执行《公路法》及《公路路政管理》的政策法律法规，依法维护辖区的路产路权。组织路政管理人员上路巡查，并依法制止、查处各类利用、侵占、损坏、破坏公路路产的路政事案。负责对辖区公路两侧建筑红线的控制和管理工作。负责对辖区超限运输车辆实施监管检查及验证，依法治理在公路上试刹车及有关事项。

二、部门决算单位构成

农村公路管理局为二级预算单位，无下属单位。

三、部门人员情况

2019年事业编制8人，年末实有人员12人（其中事业编在岗9人，临聘人员3人）。退休人员5人，遗属1人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	231.32	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	32.77
		13、交通运输支出	245.57
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	231.32	本年支出合计	278.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	47.47	年末结转和结余
收入总计	278.79	支出总计	278.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计			231.32	231.32
208		社会保障和就业支出	0.44	0.44
20805		行政事业单位离退休	0.44	0.44
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.44	0.44
214		交通运输支出	230.88	230.88
21401		公路水路运输	230.88	230.88
2140106		公路养护	230.88	230.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			278.79	145.40
208	社会保障和就业支出		0.44	0.44
20805	行政事业单位离退休		0.44	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.44	0.44
213	农林水支出		32.77	32.77
21305	扶贫		32.77	32.77
2130599	其他扶贫支出		32.77	32.77
214	交通运输支出		245.57	245.57
21401	公路水路运输		245.57	245.57
2140106	公路养护		245.57	245.57

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	231.32	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出	245.57	245.57
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	278.79	本年支出合计	278.79	278.79
年初财政拨款结转和结余	47.47	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	231.32
二、政府性基金预算财政拨款
收入总计	278.79	支出总计	278.79	278.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		278.79	145.4	76.31	69.10		133.38
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44
20805	行政事业单位离退休	0.44	0.44	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.44	0.44	0.44
213	农林水支出	32.77	32.77		32.77
21305	扶贫	32.77	32.77		32.77
2130599	其他扶贫支出	32.77	32.77			32.77
214	交通运输支出	245.57	112.19	75.87	36.32		133.38
21401	公路水路运输	245.57	112.19	75.87	36.32		133.38
2140106	公路养护	245.57	112.19	75.87	36.32		133.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		145.4	76.31	69.10
301	工资福利支出	75.94	75.95
30101	基本工资	39.49	39.49
30102	津贴补贴	3.51	3.51
30107	绩效工资	24.89	24.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.44	0.44
30113	住房公积金	7.61	7.61
302	商品和服务支出	69.11		69.11
30201	办公费	1.46		1.46
30202	印刷费	3.79		3.79
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	2.12		2.12
30211	差旅费	6.15		6.15
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	47.47		47.47
30228	工会经费	4.02		4.02
30231	公务用车运行维护费	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	0.36
30305	生活补助	0.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.20		0.20	5.00		5.00
决算数	2.90		0.13	2.77		2.77
上年决算数
增减额
增减率

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少8.51万元，减少的主要原因是本年度公用经费下调及工作人员退休1员。

2019年支出总体情况及比上年增长41.35万元，增加的主要原因是本年有一项扶贫支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计231.32万元，其中：财政拨款收入231.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计278.79万元，其中：基本支出145.4万元，占52.15%；项目支出133.38万元，占47.85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少8.51万元，减少的主要原因是本年度公用经费下调及工作人员退休1员。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长41.35万元，增加的主要原因是本年度有一项扶贫支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出278.79万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加41.35万元，增长17.41%，主要原因是本年度有一项扶贫支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为234.17万元，支出决算为278.79万元，完成年初预算的119%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为234.17万元，支出决算为278.79万元，完成年初预算的119%。决算数大于或小于预算数的主要原因是2019年人员工资普调、单位职工岗位晋级增资以及五险一金同比增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出145.4万元，包括：人员经费支出123.78万和公用经费支出21.63万元。

人员经费123.78万元，主要包括基本工资39.49万元、津贴补贴3.51万元、绩效工资24.89万元、劳务费47.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.44万元、住房公积金7.61万元、生活补助0.36万元。

公用经费21.63万元，主要包括办公费1.46万元、印刷费3.79万元、水费0.07万元、电费0.66万元、邮电费0.32万元、取暖费2.12万元、差旅费6.15万元、维修费0.13万元、公务接待费0.15万元、工会经费4.02万元、车辆运行费2.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为2.90万元，完成预算的56%。决算数较预算数减少2.3**万元，主要原因是按照相关政策逐年减少公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.77万元，占95.6%；公务接待费支出决算0.13万元，占4.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为2.77万元，完成预算的55.4%，决算数较预算数减少2.23万元，主要原因是按照相关政策逐年减少公务接待开支。

4.公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待2批次，18人次，预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是按照相关政策逐年减少公务接待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金133.38万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村公路养护县级配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数82万元，执行数 82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施农村公路养护工资发放及小修经费。

曙双路公司+贫困户模式道路养护资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数68万元，执行数68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实现了农村公路精细化养护，使贫困户在家门口就可实现稳定增收。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表


专项（项目）名称			曙双路“公司+贫困户”模式道路养护资金
主管部门			镇坪县交通运输局
资金金额（万元）			实施期资金总额：	68
			其中：财政拨款	68
			其他资金
总体目标	年度目标
总体目标	目标1：农村公路养护工资及小修经费目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：农村公路养护工资及小修经费	55公里
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100
			指标2：
			……
		……
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、我县部门专项业务经费绩效目标要求公开。
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表


专项（项目）名称			农村公路养护县级配套资金
主管部门			镇坪县交通运输局
资金金额（万元）			实施期资金总额：	82
			其中：财政拨款	82
			其他资金
总体目标	年度目标
总体目标	目标1：农村公路养护工资及小修经费目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：农村公路养护工资及小修经费	499公里
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100
			指标2：
			……
		……
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、我县部门专项业务经费绩效目标要求公开。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为9.5万元，支出决算为21.63万元，完成预算的227%。决算数较预算数增加12.13万元，主要原因是2019年各项支出都有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0.94万元，其中政府采购货物类支出0.94万。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。