中共镇坪县委组织部 2019年部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，负责全县干部工作的宏观管理，制定全县干部队伍发展规划、政策和措施，承办干部工资待遇、退休审批、出国（境）等日常工作。
  2.负责全县领导班子建设和领导干部管理工作，承办领导班子调配和领导干部选拔、任用、审批、考核等工作，抓好后备干部和年轻干部培养管理；协助管理中、省驻镇单位领导班子和领导干部；负责全县政办（政工）干部任免。
  3.贯彻党的组织工作路线、方针和政策；负责全县党的组织建设宏观管理、业务指导和督促检查，研究制定加强党的组织建设有关政策和措施，负责全县党员干部统计、教育管理、档案管理，指导全县组工干部队伍建设、党组织关系在我县的中、省驻镇单位党组织换届，承担全县组织史编纂工作。
   4.负责全县非公有制党建工作的宏观指导，研究制定全县非公有制党建工作规划和政策，承担非公有制党建工作日常监督检查。
   5.负责全县人才工作宏观管理和业务指导，依照党管人才路线、方针和政策，研究制定我县人才工作规划和方案，督促检查党政干部、企业经营管理者、科技人才教育培训工作；指导全县知识分子工作，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。
  6.组织实施全县综合目标考核，统筹协调市对县综合目标考核，加强各镇和县直单位考核工作监督管理和检查指导。
   7.负责党员干部来信来访工作，办理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题。
   8.负责党群系统参照《公务员法》管理等工作。 

9.承办县党代会、人代会、政协会代表（委员）推选考察等工作。
  10.完成县委和市委组织部交办的其它任务。  
（二）内设机构。

中共镇坪县委组织部共有编制28人，其中：行政编制14，事业编制21人。内设政办股、干部股、干部监督股、公务员管理股、档案信息股、组织一股、组织二股7个股室，管理县考核办、县委基层办、县委干教办、县农村党员干部教育管理办公室、县组织史续编办公室5个办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中共镇坪县委组织部部门本级（机关）

三、部门人员情况

2019年初实有干部职工及26人，其中：部机关及所属单位23人、退休人员2人，享受遗属补助人员1人。

 

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政2人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收入 款收支

 

 

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	465.7	1、一般公共服务支出	465.7
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	465.7	本年支出合计	465.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	465.7	支出总计	465.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		465.7	465.7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			465.7	465.7

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	465.7	1、一般公共服务支出	465.7
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	465.7	本年支出合计	465.7
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款 结转和结余
一、一般公共预    算财政拨款
二、政府性基金预 算财政拨款
收入总计	465.7	支出总计	465.7

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计
201	一般公共服务 支出	465.7		272.95	182.75
20106	财政事务
2010601	行政运行
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计
301	工资福利支出	282.53	282.53
30101	基本工资	107.62	107.62
30102	津贴补贴	61.7	61.7
30103	奖金	8.35	8.35
30107	绩效工资	15.08	15.08
30108	社会保障缴费	26.16	26.16
30110	医疗保险缴费	10.87	10.87
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	21.74	21.74
30199	其他工资福利	0.21	0.21
302	商品和服务支出	87.35	15
30201	办公费	45.45
30202	印刷费	2
30211	差旅费	5
30213	维修费	0.5
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	2
30117	委托业务费	12.4
30228	工会经费	3
30239	其他交通费用	15	15
303	对个人和家庭补助
30305	生活补助	0.42	0.42
30399	其他对个人和家庭补助	5.4
310	其他资本性支出
31003	办公设备购置	8	8
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			2
决算数			2
上年决算数			2
增减额			0
增减率

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长1.48%，增加原因是机构改革人员增加。

2019年支出总体情况及比上年增长1.48%，增加原因是机构改革人员开支增加

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计465.7万元，其中：财政拨款收入465.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计465.7万元，其中：基本支出292.9万元，占62.8%；项目支出172.8万元，占37.2%；经营支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入总体情况及比上年增长1.48%，增加原因是机构改革人员增加。

2019年支出总体情况及比上年增长1.48%，增加原因是机构改革人员开支增加

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出456.7万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.8万元，增长1.48%，增加原因是机构改革人员增加

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为465.7万元，支出决算为465.7万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为456.7万元，支出决算为456.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出456.7万元，包括：人员经费支出272.95万元和公用经费支出183.75万元。

人员经费272.95万元，主要包括基本工资107.62万元，津补贴61.7万元，奖金8.35万元，绩效工资15.08万元，其他社会保障缴费26.16万元，住房公积金21.74万元，其他工资福利支出0.21万元。

公用经费183.75万元，主要包括基层党建经费100万，办公费28.24万元，印刷费2万元，邮电费0.21万元，差旅费5万元，驻村工作队员乡镇津补贴42.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待48批次，360人次，预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为6万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.96万元，主要原因是培训费用主要为办公印刷费用支出，已做办公费列支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金172万元，占一般公共预算项目支出总额的37.6%。组织对 2019年6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金172万元，占政府性基金预算项目支出总额的37.6%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

 

 

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为465.7万元，支出决算为465.7万元，完成预算的100%。与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共5.495万元，其中政府采购货物类支出5.495万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。