| 索引号： | 0001/2020-0303 | 发布文号： | 2020年第621号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
党委工作职责：
1、贯彻党的各项方针政策和上级党委的指示、决定。
2、讨论决定本镇经济建设和社会发展重大问题。
3、加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的基层组织配套建设和辖区各非公党组织建设，充分发挥基层组织和党员的作用，做好发展党员工作。
4、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。
5、认真做好思想政治工作，抓好精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。
6、加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，使其依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持各组织根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。
7、完成上级党委交办的其他事项。
政府工作职责：
1、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署并实施重点工程及民生项目建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好环境卫生综合整治，全面深入推进河长制，加强河道巡察和管理、护林防火等工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。
4、加强培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、加强新民风建设，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成党委及上级各部门交办的其它事项。
（二）内设机构。
城关镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站”。“三办二所”即党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(国土资源管理所)、社会治理办公室(司法所)和市场监督管理所、财政所;“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。设有人大主席团办公室并挂牌、党政综合办公室并挂牌、国土资源管理所并挂牌；整合工商、质监、食品药品监管、知识产权等监管职责设立市场监管所并挂牌；设有司法所并挂牌；整合财政、国有资产监管等职责，设立财政所并挂牌。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。
镇纪检，监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。
1、党政综合办公室及人大主席团办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责人大、纪检监察工作;负责党务、政务公开工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。
2、经济发展办公室及国土资源管理所:主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划;负责制定镇村公共基础设施建设规划，村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展等工作。
3、社会治理办公室及司法所:主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
4、市场监管所:主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护等工作。
5、财政所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村级财务监管工作;负责各类惠农资金等工作。
二、部门决算单位构成
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
城关镇人民政府本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制71人，其中行政编制35人、事业编制36人；实有人员61人，其中行政27人、事业34人。单位管理的离退休人员26人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1,287.32 |
1、一般公共服务支出 |
759.48 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
67.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
10.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
8、其他收入 |
115.21 |
8、社会保障和就业支出 |
29.04 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
7.56 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
32.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
804.51 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1402.53 |
本年支出合计 |
1,714.60 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
847.55 |
年末结转和结余 |
535.48 |
|
收入总计 |
2250.08 |
支出总计 |
2,250.08 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
1,402.53 |
1,287.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.21 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
102.33 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.21 |
|
2010301 |
行政运行 |
98.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.21 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.04 |
29.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.04 |
27.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
扶贫行政运行 |
1089.69 |
1089.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
1,714.60 |
1,710.48 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
759.49 |
755.37 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
754.49 |
750.37 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
678.75 |
678.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.12 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010304 |
专项服务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
48.62 |
48.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.04 |
29.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.04 |
27.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
771.32 |
771.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1287.32 |
1、一般公共服务支出 |
403.49 |
403.49 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5、教育支出 |
67.00 |
67 |
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
10.00 |
10 |
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
29.04 |
29.04 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
32.00 |
32 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
804.52 |
804.52 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
1287.32 |
本年支出合计 |
1358.6 |
1358.6 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
589.76 |
年末财政拨款 结转和结余 |
518.48 |
518.48 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
589.76 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1877.08 |
支出总计 |
1877.08 |
1877.08 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
1,358.6 |
1,354.48 |
711.71 |
642.77 |
4.12 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
403.49 |
399.37 |
66.47 |
332.91 |
4.12 |
|
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
398.49 |
394.37 |
66.47 |
327.91 |
4.12 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
322.75 |
322.75 |
66.47 |
256.29 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.12 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
2010304 |
专项服务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
48.62 |
48.62 |
0.00 |
48.62 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
67.00 |
0.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
67.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
804.52 |
804.52 |
618.20 |
186.32 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.04 |
29.04 |
27.04 |
2.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.04 |
27.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1,354.48 |
711.71 |
642.77 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
645.24 |
645.24 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
214.68 |
214.68 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
301.14 |
301.14 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
32.62 |
32.62 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
642.79 |
0.00 |
642.77 |
|
|
30201 |
办公费 |
270.62 |
0.00 |
270.62 |
|
|
30202 |
印刷费 |
34.21 |
0.00 |
34.21 |
|
|
30203 |
咨询费 |
27.64 |
0.00 |
27.64 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
|
|
30205 |
水费 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
|
|
30206 |
电费 |
6.74 |
0.00 |
6.74 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.88 |
0.00 |
6.88 |
|
|
30211 |
差旅费 |
75.80 |
0.00 |
75.80 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
54.43 |
0.00 |
54.43 |
|
|
30214 |
租赁费 |
31.03 |
0.00 |
31.03 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1,354.48 |
711.71 |
642.77 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
|
|
30226 |
劳务费 |
66.93 |
0.00 |
66.93 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
32.24 |
0.00 |
32.24 |
|
|
30228 |
工会经费 |
18.11 |
0.00 |
18.11 |
|
|
30229 |
福利费 |
2.41 |
0.00 |
2.41 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
66.47 |
66.47 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
47.55 |
47.55 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
8.61 |
0.00 |
4.80 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
0.77 |
0.40 |
|
决算数 |
8.61 |
0.00 |
4.80 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
0.77 |
0.40 |
|
上年决算数 |
10.00 |
0.00 |
4.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
2.29 |
2.79 |
|
增减额 |
1.39 |
0.00 |
0.80 |
2.19 |
0.00 |
2.19 |
1.52 |
2.39 |
|
增减率 |
0.14 |
0.00 |
0.20 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.66 |
0.86 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入合计1402.53万元，较上年收入相比较增加了106.98万元，主要是增加了基本工资、村干部工资、聘用人员工资及脱贫攻坚工作的行政运行。
本年支出总额1714.6万元，与上年相比增加了715.2万元，主要是增加了农林水支出、节能环保支出、社会保障和就业支出及脱贫攻坚工作的行政运行，特别是农林水支出增加了579.85万元。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1402.53万元，其中：财政拨款收入1287.32万元，占92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入115.21万元，占8%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1714.60万元，其中：基本支出1710.48万元，占100%；项目支出4.12万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1287.32万元，较上年1038.03万元相比增加了249.29万元。主要是增加了农林水支出、节能环保支出、社会保障和就业支出及脱贫攻坚工作的行政运行。
2019年财政拨款支出合计1358.60万元，较上年745.01万元增加了613.59万元，主要是增加了农林水支出、节能环保支出、社会保障和就业支出及脱贫攻坚工作的行政运行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1358.60万元，占本年支出合计的79%。与上年相比，财政拨款支出增加359.2万元，增长36%，主要是增加了农林水支出、节能环保支出、社会保障和就业支出及脱贫攻坚工作的行政运行。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为949.72万元，调整预算为1358.6万元，支出决算为1358.6万元，与上年相比，财政拨款支出增加359.2万元，增长36%，主要是增加了农林水支出、节能环保支出、社会保障和就业支出及脱贫攻坚工作的行政运行，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出总额为403.49万元，其中人大事务支出为5万元， 政府办公厅（室）及相关机构事务支出为398.49万元。
2.卫生健康支出总额为7.56万元，计划生育服务支出为7.56万元。
3.节能环保支出总额为32万元，农村环境保护为32万元。
4.农林水支出总额804.52万元，其中其他农业支出2.14万元，行政运行支出为640.2万元，农村基础设施建设支出为87.62万元，其他扶贫支出为43.5万元，对村民委员会和村党支部的补助支出为31.06万元。
5.科学技术支出总额为10万元，其中科学技术普及支出为10万元。
6.文化旅游体育与传媒支出总额为5万元，其中文化和旅游支出为5万元。
7.社会保障和就业支出总额为29.04万元，其中行政事业单位离退休支出为27.04万元， 基层政权和社区建设支出为2万元。
8.教育支出总额为67万元，其中其他教育支出为67万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1354.48万元，包括：人员经费支出711.71万元和公用经费支出642.77万元。
人员经费711.71万元，主要包括工资福利支出645.24万元；对个人和家庭的补助66.47万元，与上年相比减少了81.75万元。
公用经费642.77万元，主要是商品和服务支出642.77万元，遇上年相比增加了24%，主要增加了脱贫攻坚和农林水相关方面的支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8.61万元，支出决算为8.61万元，三公”经费总体与上年相比减少1.39万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.81万元，占44%；公务接待费支出决算4.8万元，占56%，“三公”经费总体与上年相比减少1.39万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
无。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
无。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成预算的100%，较上年减少了2.19万元，原因是我镇根据政府“过紧日子”的要求，按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出，进一步降低了行政运行成本。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待103批次，527人次，同比减少了60人次，预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0.77万元，与上年相比减少了2.02万元，因为我镇根据政府“过紧日子”的要求，按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格控制了会议费用的支出，支出决算为0.77万元，完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金280.004万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、农村食品药品协管员工资专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了全镇食品药品协管员工作经费；二是促进食品药品协管员工作积极性；三是保障了本辖区食品、药品的安全性。
2、十个一示范镇创建及产业扶持专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数42万元，执行数42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效保障了示范镇创建工作的正常开展及我镇的产业发展。
3、镇级人大代表活动经费专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5.1万元，执行数5.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为标准化人大建设、人大代表视察、召开人大代表会议等具体工作提供经费保障，发挥了人大代表的监督作用。
4、村组干部工资离任村干部补助办公经费养老保险待遇专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数101.464万元，执行数101.464万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全镇9个村的村组干部基本工资发放及村务日常工作经费支出；保障全镇9村历年来符合条件的离任村干部的基本补贴。
5、畜防人员工资专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数3.12万元，执行数3.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全镇畜防人员工作经费；提高了畜防人员的工作积极性和主动性。
6、垃圾清运环保专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障垃圾清运人员基本工资发放及垃圾清运日常开支，保持镇域内环境卫生清洁整齐。
7、社区干部工资及办公经费专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数101.12万元，执行数101.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了全镇4个社区的基本工资发放及日常工资的开展。
8、集镇及村级公用基础设施维护管理专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数10.4万元，执行数10.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障集镇公及村级用基础设施维护管理经费，使集镇内基础设施得到最大程度的维护。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为90.79万元，支出决算为642.79万元，完成预算的700%。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共4.12万元，其中政府采购货物类支出4.12万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额4.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号