| 索引号： | 0001/2020-0306 | 发布文号： | 2020年第611号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责。
镇坪县机构编制委员会办公室是综合管理全县机关、事业单位机构编制的职能部门，列党委机构序列，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构。
主要职责是：1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县的机构编制管理办法及实施细则。负责全县党政机关，人大、政协机关，审判、检察机关和工商联、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。
2、研究拟订并组织实施全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导全县行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
3、研究拟订县、镇机关机构设置和人员编制分配方案。
4、研究拟订机构编制管理与财政预算管理相互协调配合约束的管理机制；运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理和岗位分类管理工作，控制机构编制膨胀和财政供养人员盲目增长。
5、研究审核县级机关各部门的职能配置，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及部门与各镇之间的职责分工。
6、研究拟定全县机关各部门事业单位机构编制等事项；审核县级机关机构设置和人员编制，以及领导职数；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及岗位各类人员结构比例；办理全县机关、事业单位使用编制相关手续。
7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理办法；审核事业单位的机构设置、人员编制、岗位各类人员结构比例、经费形式；审批事业单位内设机构的设立和调整等事项。
8、建立健全事业单位法人登记制度。负责全县事业单位登记管理工作。
9、监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。
10、负责报送县委、县政府和上级部门的有关规章和规范性文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门的行政许可事项。
11、负责全县机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。
12、负责县级党政群机关及其所属事业单位标牌、印章的制作、启用和销毁登记工作。
13、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理调研、信息和统计工作。
14、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作。
1、政办股
2、编制股
3、督查股
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的独立核算单位1个，其中行政单位1个，执行行政事业单位会计制度1个，与上年相比没有增减变化。
三、部门人员情况
截止2019年底，县委编办人员编制15名，其中行政编制7名、事业编制8人；实有人员18人，其中行政9人、事业8人、机关工勤人员1人。单位管理的离退休人员1人（已移交养老经办中心管理）。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
|
|
|
|
批复01表 |
|
|
编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） |
2019年 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
1、一般公共预算财政拨款 |
221.09 |
1、一般公共服务支出 |
211.19 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
8、其他收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
1.44 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
221.09 |
本年支出合计 |
212.63 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.50 |
年末结转和结余 |
8.95 |
|
|
收入总计 |
221.59 |
支出总计 |
221.59 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复02表 |
|||||||
|
编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） |
2019年 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨 款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
小计 |
其中：教 育收费 |
|||||||||||||||
|
合计 |
221.09 |
221.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
219.64 |
219.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
160.72 |
160.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
160.72 |
160.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
58.92 |
58.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013601 |
行政运行 |
58.77 |
58.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
支出决算表
编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 批复03表
2019年 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
212.63 |
212.48 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
211.19 |
211.04 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
152.27 |
152.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
152.27 |
152.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
58.92 |
58.77 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
58.77 |
58.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 批复04表
2019年 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
221.09 |
1、一般公共服务支出 |
211.19 |
211.19 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
221.09 |
本年支出合计 |
212.63 |
212.63 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
0.50 |
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
总计 |
221.59 |
总计 |
221.59 |
221.59 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 批复05表
2019年 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
212.63 |
212.48 |
174.42 |
38.06 |
0.15 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
211.19 |
211.04 |
172.98 |
38.06 |
0.15 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
152.27 |
152.27 |
152.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
152.27 |
152.27 |
152.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
58.92 |
58.77 |
20.71 |
38.06 |
0.15 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
58.77 |
58.77 |
20.71 |
38.06 |
0.00 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 批复06表
2019年 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
212.48 |
174.42 |
38.06 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
158.47 |
158.45 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
74.85 |
74.85 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.41 |
44.41 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.33 |
6.33 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
38.07 |
0.00 |
38.06 |
|
|
30201 |
办公费 |
11.06 |
0.00 |
11.06 |
|
|
30202 |
印刷费 |
6.42 |
0.00 |
6.42 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
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30305 |
生活补助 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
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30309 |
奖励金 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 批复07表
2019年 金额单位：万元
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项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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预算数 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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决算数 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 批复08表
2019年 金额单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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第三部分 2019 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2019年预算财政拨款167.52万元。包括1.基本支出121.79万元；2.商品和服务支出34.24万元；3.对个人和家庭补助支出5.49万元；4.资本性支出6万元。年中调整收入预算数为221.082元。与上年相比收入预算数增加了45.99元，增加原因主要是增人增资、全县政府机构改革增加办公经费。支出预算为167.52元，年中调整支出预算数为221.08元。与上年相比支出预算数增加了45.99元，原因是增加了人员工资支出。
二、收入决算情况说明
本年度收入构成情况。本年度收入221.082万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。
三、支出情况说明
本年支出构成情况。本年度支出分为212.63万元，其中基本支出212.48万元和项目支出0.15万元（0.15万元为单位购买固定资产支出）。基本支出又分为人员经费支出174.42万元和公用经费支出38.06万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款支出为212.63万元，为基本支出和项目支出与上年支出178.13万元相比增加了19%，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本支出212.48万元（人员经费174.42万元，公用经费38.07万元，其中：办公费11.06万元、印刷费6.42万元、邮电费2.50万元、差旅费6.99万元、公务接待费0.16万元、工会经费4万元、其他交通费6.94万元）、项目支出0.15万元（购买固定资产支出）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
一般公共预算财政拨款支出总计212.63万元，按政府功能科目划分：2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行152.27万元；2013602一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务0.15万元；2080505一般公共服务支出—其它共产党事务支出—行政运行1.44万元。
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
本年度一般公共预算财政拨款基本支出212.48万元。其中：人员经费174.42万元、公用经费38.06万元（其中：办公费11.06万元、印刷费6.42万元、邮电费2.50万元、差旅费6.99万元、公务接待费0.16万元、工会经费4万元、其他交通费6.94万元）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出212.48万元。其中：人员经费174.42万元、公用经费38.06万元（其中：办公费11.06万元、印刷费6.42万元、邮电费2.50万元、差旅费6.99万元、公务接待费0.16万元、工会经费4万元、其他交通费6.94万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.5万元。三公经费主要用于公务接待，无公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。三公经费的支出主要是严格执行接待办法，对公务接待费从总量上进行了控制和压减。公务接待国内公务接待的2批次、10人数、经费0.16万元。与年初预算对比减少0.34万元，减少68%，支出占预算的32%；与上年相比接待费持平。
本单位无公务用车购置费、无公务用车运行维护费、无因公出国出（境）费因公出国（境）支出情况。
（1）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
本单位无公务车，不存在公务用车购置及运行维护费用支出情况。公务用车购置及保有量为0。公务公车购置费0元，公务用车运行费0元。
（2）公务接待费支出情况。
2019年公务接待国内公务接待的2批次、10人数、经费0.16万元，公务接待费的支出主要是严格执行公务接待管理办法，按标准支出公务接待费用，对公务接待费从总量上进行了控制和压减。2019年三公经费预算了0.5万元，支出了0.16万元，与年初预算对比减少0.34万元，减少68%，支出占预算的32%；与上年相比接待费持平。
2、培训费支出决算情况说明。
2019年本单位无培训费支出,培训费支出为0元。与上年相比持平。
3、会议费支出决算情况说明
2019年无会议费支出。与上年相比持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年公用经费支出38.06万元，其中：办公费11.06万元、印刷费6.42万元、邮电费2.50万元、差旅费6.99万元、公务接待费0.16万元、工会经费4万元、其他交通费6.94万元。2018年公用经费支出36.83万元，2019年比2018年增加了1.23万元，主要是脱贫攻坚，精准扶贫下乡次数增加导致差旅费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共0.15万元，均为政府采购货物类支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备。2019年当年未购置车辆及单价50万元以上的设备。2019年初固定资产为158908元，2019年末固定资产为70072.77元。由于固定资折旧使固定资产减少了80625.23元。
（四）重点绩效情况
本单位2019年共收到财政拨款专项业务经费23万元，主要是机构编制实名制电子业务专网及中文域名6万元、全县法人事业单位工作培训费2万元、2019年机构改革专项经费15万元。2019年，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号