| 索引号： | 0001/2020-0312 | 发布文号： | 2020年第624号 |
| 公开日期： | 2020-10-19 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、领导全县共青团工作；
2、负责县青联和少先队工作；
3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务参与民主管理和民主监督、协助、参与、处理、社会上与青少年利益相关的工作；
4、参与全县青少年法规制度的实施、监管工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；
5、调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论，青少年事业发展等工作，为县委、县政府的决策提供依据；
6、负责全县的团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，把党的要求贯彻落实到团的建设中，使团的建设纳入党的建设总体规划；
7、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，负责管理，指导团县委系统刊物的编发；
8、负责全县青年统战工作及青年外事、县内外青少年友好交流工作。
9、负责做好西部计划志愿者申报、培训、管理和考核工作。同时，制定、出台相应的制度，规范、保障志愿者的生活、工作管理。
10、承担县委、县政府交办的其它事项。
（二）内设机构。
共青团镇坪县委员会共有行政编制4名，内设3个股室，即办公室、实施希望工程办公室、中国少年先锋队镇坪县工作委员会办公室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
共青团镇坪县委员会本级（机关） |
三、部门人员情况
2019年初，本部门核定人员编制4人，其中在编在岗人员2人，西部计划志愿者3人。
截止2019年底，本部门核定人员编制4人，其中行政在编在岗人员3人，西部计划志愿者4人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收入 款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：中国共产主义青年团镇坪县委员会（本级） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
116.86 |
1、一般公共服务支出 |
127.69 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
2.74 |
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
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|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
119.6 |
本年支出合计 |
127.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
12.71 |
年末结转和结余 |
4.62 |
|
收入总计 |
132.31 |
支出总计 |
132.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：中国共产主义青年团镇坪县委员会（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
119.6 |
116.86 |
|
|
|
|
|
2.74 |
|
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|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：中国共产主义青年团镇坪县委员会（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
127.69 |
117.69 |
10 |
|
|
|
||
|
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|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中国共产主义青年团镇坪县委员会（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
116.86 |
1、一般公共服务支出 |
124.95 |
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中国共产主义青年团镇坪县委员会（本级） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
116.86 |
本年支出合计 |
124.95 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
12.71 |
年末财政拨款 结转和结余 |
4.62 |
|
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
12.71 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
129.57 |
支出总计 |
129.57 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：中国共产主义青年团镇坪县委员会（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
124.95 |
|
83.6 |
31.35 |
10 |
|
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
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|
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|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：中国共产主义青年团镇坪县委员会（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
114.95 |
83.6 |
31.35 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
50.4 |
50.39 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30108 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30110 |
医疗保险缴费 |
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
31.36 |
|
|
31.35 |
|
30201 |
办公费 |
1.21 |
|
|
1.21 |
|
30202 |
印刷费 |
10.31 |
|
|
10.31 |
|
30204 |
手续费 |
3.31 |
|
|
3.31 |
|
30207 |
邮电费 |
0.01 |
|
|
0.01 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.5 |
|
|
1.5 |
|
30211 |
差旅费 |
5.88 |
|
|
5.88 |
|
30214 |
租赁费 |
0.8 |
|
|
0.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
|
|
0.23 |
|
30226 |
劳务费 |
2.43 |
|
|
2.43 |
|
30117 |
委托业务费 |
2 |
|
|
2 |
|
30228 |
工会经费 |
0.29 |
|
|
0.29 |
|
30229 |
福利费 |
1.33 |
|
|
1.33 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.78 |
|
|
1.78 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.28 |
|
|
0.28 |
|
303 |
对个人和家庭补助 |
33.21 |
|
|
33.21 |
|
30305 |
生活补助 |
30.02 |
|
|
30.02 |
|
30309 |
奖励金 |
3.19 |
3.19 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：中国共产主义青年团镇坪县委员会（本级） 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增减率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：中国共产主义青年团镇坪县委员会（本级） 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总体收入132.31万元，其中一般公共预算财政拨款116.86万元，其他收入2.74万元，年初结转和结余12.71万元。
2019年总体支出132.31万元，其中一般公共服务支出127.69万元，年末结转和结余4.62万元。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计119.6万元，其中：财政拨款收入116.86万元，占97%其他收入2.74万元，占3%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计127.69万元，其中：基本支出117.69万元，占92 %；项目支出10万元，占8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入116.86万元，年初财政拨款结转和结余12.71万元，总计支出129.57万元。
2019年财政拨款支出124.95万元，年末财政拨款结转和结余4.62万元，总计支出129.57万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出124.95万元，其中基本支出114.95万元，项目支出10万元。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出决算为124.95万元，按照政府功能分类科目，其中行政运行50.64万元，其他群众团体事务支出74.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出114.95万元，包括：人员经费支出83.6万元和公用经费支出31.35万元。
人员经费83.6万元，主要包括基本工资50.39万元，津补贴3.56万元，奖金0.57万元，其他社会保障缴费31.48万元，住房公积金1.79万元，其他工资福利支出4.92万元。
公用经费31.35万元，主要包括办公费1.21万元，印刷费10.31万元，邮电费0.01万元，手续费3.31万元，差旅费5.88万元，租赁费0.8万元，公务接待费0.23万元，劳务费2.43万元，委托业务费2万元，工会经费0.29万元，福利费1.3万元。其他交通费费1.78万元，其他商品和服务支出0.28万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占46%。具体情况如下：
具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
无因公出国情况。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
无公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待2批次，36人次，预算为0.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46%。
（三）培训费支出情况说明。
无培训费。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费收入为37.93万元，支出决算为50.64万元，主要是为志愿者购买保险支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末 ，本部门单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）； 购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公安网备 61092702000001号