曾家镇人民政府2021年部门综合预算

目  录

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

曾家镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站一中心”。“三办二所”即党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室和市场监督管理所、财政所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；“一中心”即便民服务中心。

党委工作职责包括：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；②保证监督职能；③教育和管理职能；④服从和服务于经济建设的职能；⑤负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；⑥完成上级交给的其他工作任务。

政府工作职责包括：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；⑥完成上级各部门交办的其它事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，也是追赶超越、再谱新篇的关键一年，做好今年工作至关重要。2021年，全镇将聚焦经济建设、群众增收致富这个核心，全力抓好脱贫巩固提升、接续乡村振兴、经济高质量发展等各项工作。2021年经济社会主要预期目标为：全面巩固拓展脱贫攻坚成果，高质量推动曾家县域副中心镇建设，完成固定资产投资2亿元，培育“五上企业”2户以上，实现农民人均可支配收入增长10%。

（一）聚焦脱贫群体，守好底线、压实责任，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

--坚决防止致贫返贫发生。坚决落实“四个不摘”总体要求，强化预警监测，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和年均人均收入低于全县上年度人均纯收入60%的对象，以及因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减，导致基本生活出现严重困难户开展监测预警，早发现早帮扶消除风险。定期开展核查研判，对新发生拟纳入边缘户、监测户的对象，及时精准制定帮扶措施，坚决防止新增贫困和返贫情况。继续落实部门联村、干部联户及“四支队伍”驻村帮扶机制，以村为基本单元，扎实推进各项目标任务，确保驻村帮扶工作不断档、力度不减弱、成效有提升。

--全面巩固“两不愁三保障”成果。紧扣高质量巩固脱贫拓展帮扶目标，聚焦工作底线，巩固“两不愁三保障”成果。一是全面落实控辍保学责任，精准落实教育资助政策，确保除身体原因不具备学习条件外脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童不失学辍学。二是有效防范因病致贫返贫风险，严格落实分类资助参保政策，建档立卡贫困户医保参保率达100%；争取新建和顺家园社区卫生室，持续提升13个村卫生室服务能力；严格落实大病管理、医疗资助、慢病签约服务工作，全面完成30种大病贫困患者专项救治任务。三是建立农村脱贫人口住房动态监测机制，提升灾情、险情预警、应对处置能力，保障低收入群众基本住房安全。四是持续做好困难群众兜底保障工作，严格落实兜底政策，健全完善保障体系。五是加强基础设施管护，严格按“六定”模式落实村资产管护主体责任，完善资产管理长效机制。

--持续做好易地扶贫搬迁后扶工作。一是坚持党建引领，创新管理服务。以建设“三强”党组织为目标，突出阵地建设、队伍建设、经费保障、纪律约束，抓好社区基层组织建设。二是突出群众增收，抓实产业就业。突出园区配套、创业扶持、就业服务，以欣宜电子工厂为重点，抓成“园区总部+新社区工厂+家庭工坊”社区工厂模式，增强社区吸纳就业能力。三是强化政策落实，保障群众权益。突出养老保障、资产保障，充分挖掘政策潜力，办好事关群众切身利益的实事。今年，重点是全面完成陕南移民搬迁、易地扶贫搬迁户安置房不动产登记及证件发放，保障群众资产权益。四是围绕重点领域，提升公共服务。以和顺家园社区为标杆示范，分类抓好向阳、星明、花坪、桃花、五星、洪石集镇等搬迁安置点基础设施及公共服务补短工作，创造条件抓好小菜园、推广晾晒区、建设小库房、办好小饭桌、配套停车场、修建充电棚等暖心工程，增强群众获得感。五是加强综合治理，创建幸福社区。以“三治融合”社区治理为方向，突出新民风建设、社会综治、社区警务等重点工作，稳步加强社区综合治理。

--持续激发群众内生动力。持续深入推进新民风建设，把激发群众内生动力作为群众工作刚性要求，完善“一约四会”制度，强化村规民约执行力和约束力，加强道德评议，牢固树立“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设鲜明导向，定期评选先进典型，充分运用好“红黑榜”曝光晾晒作用，通过典型引路、正向激励，充分激发群众自力更生、艰苦创业、积极乐观的内生动力。

（二）聚焦农业农村，规划引领、产业先行，筑牢有序衔接乡村振兴基础。

--推进乡村建设行动。一是加快推进村庄规划。以乡村建设规划年为抓手，稳妥有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制。加强村庄风貌引导，依法保护好“严家院子”等传统民居及村落，从严查处违规乱建行为。强力推进乡村振兴示范村建设，通过抓点示范、以点带面来推动乡村振兴全面启动。二是强化农村基础设施建设。深化全国“四好农村路”示范创建，争取项目支持改善提升农村公路，加快农村产业路、旅游路、园区路建设。三是全力提升农村人居环境。统筹推进农村改厕、垃圾和污水治理工作，以花坪村“厕所革命”为示范，积极推动群众因地制宜改造厕所，引导户用厕所入院、推动入室。深入推进村庄清洁行动，按照“摆整齐、扫干净、保畅通”基本要求，动员群众全面开展村庄环境清洁美化，集中力量解决村庄院落“脏乱差”问题。同时，积极发挥农村电商作用，激发农村生产消费潜力。

--推进农业转型升级。一是积极发展传统农业。坚持“猪、药、芋”主攻方向，继续鼓励农民发展生猪、乌鸡、洋芋、魔芋、药材、玉米、油菜等传统种养产业，稳定粮食生产，稳住农业底盘。二是培育壮大特色农业。持续抓好金丝黄菊、向阳茶叶、镇坪乌鸡等特色产业，依托农业园区或龙头企业，做强“镇坪乌鸡”“金丝皇菊”“向阳茶叶”高山富硒品牌，不断延伸产业链条，推动一二三产融合发展。三是深化“三位一体”产业扶贫模式，以“一村一企一产业”为着力点，整合村域小规模作坊式加工企业，实行“公司+工厂+基地”运营模式，以来创产业孵化园、富硒食品加工园为核心，打造富硒农产品加工聚集区，覆盖老曾家、原洪石两大片区，形成“镇级有扶持、片区有加工、村域有基地、户上有种养”的“四有”产业布局。

--盘活闲置资源资产。加强村级资源资产清查力度，完善集体资产名册。对长期占用土地林地资源不予开发利用的，采取法律手段协商回收。建立供地清单，实现企业、项目有地可落。指导引领集体经济规范化建设，探索创新集体经济参与资源资产市场化运作新形式，采取村级集体直营、承包、租赁、外租、参股、税收分成、资产置换等有效实现形式，盘活农村公共资源资产，提高村级集体资产利用率，逐步壮大集体组织实力。

（三）聚焦经济发展，突出重点、强力招商，全力打造三产曾家示范样板。

坚持“绿色循环、三产融合、科技创新、开放招商、品牌引领”三产发展思路，突出特色基地、优质社区、品质园区、美丽景区建设，打造与资源禀赋和发展阶段相适应的产业体系。

--围绕自然资源抓山林经济。坚持龙头引领、规模发展，推动传统优势产业扩能改造、巩固农耕体验旅游新业态基础。提升茶叶种植基地，抢抓向阳村市级乡村振兴试点机遇，支持向阳春启动建设茶旅融合项目，协调争取完成“门户区”绿化美化和游客接待设施建设。鼓励荣丰茶业实施低产改造，启动基地产业路等配套项目建设。振兴生猪繁育基地，实施圈舍达标改造工程，加快千山良种猪繁育基地建设，发展一批自繁自养个体大户。统筹农村兽医力量，开展疫病防控知识宣讲。壮大中药材基地，支持康青药材种植基地扩大规模，加强草堂春五味子酒业品牌建设扶持，巩固宏伟黄连、千山金银花、青台葛根等小规模特色中药材种植基地发展。发展洋芋种植基地，利用农科所在镇优势，配合开展“镇坪洋芋”科研攻关，扩大洋芋良种种植基地规模，支持贞硒薯洋芋加工厂建设洋芋加工生产线，实现年产洋芋全粉50吨、干片100吨。支持各类农业市场主体延长产业链、建强生产基地，带动菊花、水稻、花椒、核桃、魔芋、乌鸡、中蜂等山林经济发展壮大。

--围绕搬迁后扶抓社区经济。按照“搬得出、稳得住、能致富”易地搬迁后续扶持总体要求，坚持产业增收带动，使有劳动能力的搬迁户中至少有一人创业就业。坚定不移支持发展新社区工厂，鼓励欣益电子在镇建设总部经济，持续扩大电子元件生产用工覆盖面，鼓励在符合条件的中大型易地搬迁社区中建设电子元件初加工分厂，推动形成“总部+分厂+家庭小作坊”运营模式。积极争取项目支持，协调落实技能培训、厂房租赁等方面政策帮扶。着眼进厂务工群众实际需求，积极提供儿童看护、用餐取水等便利。鼓励个体或公司发展社区超市、餐饮、物流等产业，做活社区经济，让老百姓真正能够在社区内解决基本生活所需。

--围绕富硒食品抓园区经济。抢抓县域工业集中区建设机遇，成立园区包抓工作专班，凝心聚力推动来创产业孵化园转型升级，开工建设富硒食品加工园。实行以商招商、上门招商，利用苏陕经济协作机遇，引入8户以上优质食品加工企业落户曾家。推动安子婿鸡蛋皮、饮度牌蜂蜜酒、松香一号大米等品牌走向全省全市。加大“两品一标”、SC认证力度，争取鼓励电子商务、快递物流、直播带货等要素向园区聚集。协调解决盛达魔芋厂土地征收遗留问题及生产运营困难，盘活企业资源。加快向阳、阳河及簸箕沟土地收储和规划调整，启动园区标准厂房建设，确保全镇标准化厂房达到30000平方米以上。

--围绕节庆活动抓旅游经济。紧扣“中国长寿文化之乡”“森林旅游示范县”等知名县域品牌，坚定不移推进全域旅游示范创建。聚焦森林荟、幸福寨、红岩寨、千山湖等优质资源，持续完善旅游基础设施配套，深化与“大巴山旅游联盟”合作，实施“走出去”招商，精心筑巢引凤。强化环境保障，基本完成普安寨主景区建设。围绕端午、重阳、中秋等传统佳节，突出“曾家我的家”文化底蕴，实施“特色旅游季”行动，举办红岩古梯田插秧、菊花采摘祝寿星等系列活动。统筹康养旅游节点布局，以琉璃、桃花、青台、千山等村为重点，推动发展精品民宿、星级农家乐。深化旅游推介，借力节庆活动影响，为本地优质农副特产品企业和个体提供经销展示平台，拉动居民消费，力促旅游经济增长。

（四）聚焦城镇建设，攻坚克难、补齐短板，高质量推动副中心提档升级。

--加大项目争取力度。根据县政府工作报告“持续推进曾家县域副中心建设”的意见，加大项目跑要争取力度，积极争取省市县住建部门关于对重点镇建设的支持，积极谋划项目、实施项目，以项目大投入促进镇域大发展。同时，做实做细项目前期，根据项目落实需求，提前对接国土、规划、林业、环保等方面意见，完善项目前期手续，执行重大项目社会风险评估，依法依规按程序推进项目建设。超前谋划重大项目，建立重大前期项目清单，实行责任领导包抓制度，一对一向上汇报争取项目。

--强力推动项目建设。抢抓扩投资稳增长政策机遇，紧盯财政投资、债券投资导向，以洪石河为轴线，以镇区园区为基础，坚持以人为本，部署推进曾家镇垃圾压缩中转站、集镇山体公园、普安寨景区、高速公路暨双河口库区移民安置房二期及基础设施配套等13个重点项目建设，计划实现投资76000万元，2021年计划完成固定资产投资9900万元以上。同时，强化城镇精细管理，依法实施最严格的规划管控，确保集镇建设规范有序。

--做优建设环境保障。始终将注意力放在推进解决项目建设难题上，发挥镇项目工作专班作用，协调项目业主做好征地拆迁、群众关系协调等工作。针对企业投资项目，因地制宜、因需施策，在路、水、电、讯等方面给予配套支持。严格执行政府投资项目管理纪律规定，强化规矩约束，营造“亲”“清”政商关系。

（五）聚焦民生福祉，暖心服务、贴心办事，稳步推进社会民生事业发展。

--稳步推进就业增收。坚持就业是最大的民生。精准制定劳动力就业台账，用好实名制就业系统，实施动态监测，对有劳动能力、有就业意愿家庭逐户逐人落实就业帮扶计划，确保至少有一人稳定就业。鼓励创业带动就业，培育区域劳务品牌，开展全方位职业技能培训，并按规定给予相应资助。开展春秋两季集中招聘活动，为高校毕业生、本地富余劳动力提供多方位就业信息，集中组织有规模、见成效、得实惠的劳务输出活动。完善政企协调协商机制，推动劳动执法监察常态化，构建和谐劳动关系。2021年预计新增镇域就业岗位140个、转移劳动力980人次。

--织密社会保障网络。加强农村低收入人口动态监测、风险预警和研判处置，实行分层分类帮扶。积极推行全民参保，深入宣传城乡居民基本医疗保险、养老保险政策，确保参保率分别达到98%、90%以上。完成教育园区征地拆迁工作，配合实施曾家中学改扩建工程，举办全县群众足球赛事活动。高度关注弱势群体，在符合条件的易地搬迁社区建立留守儿童之家、老人日间照料中心等机构。推广残疾人微信创业行动，严格落实特困人员救助供养和残疾人康复救助制度。

--推进社会治理创新。深化平安曾家建设，切实做到“五个防止”。完善社会治安防控体系，加大综治网格员培训，构建覆盖城乡的视频监控体系。常态化推进扫黑除恶专项斗争。依法打击电信网络诈骗、涉众型经济犯罪等各类违法犯罪活动。

各位代表，民之所望，政之所向。我们通过广泛征集、深入论证、反复征求意见，梳理形成了6个民生实事候选项目，提请本次大会票决。会后，镇政府逐项分解任务、严格责任考核、强化统筹协调、狠抓工作落实，确保好事办实、实事办好。

（六）聚焦社会稳定，把好关口、严防死守，确保人民群众生命财产安全。

--抓好常态化疫情防控。从严落实外来返乡人员登记监测、重点场所“五有”制度。加大“一退两抗”药品购买实名登记管理，落实镇卫生院预检分诊和村卫生室留观预警。做好防疫物资滚动储备，强化镇村人员防疫知识培训。全面推进村庄环境卫生清洁整治行动。强化疫苗接种知识宣讲，确保疫苗接种任务完成。

--强化公共安全领域监管。时刻紧绷安全生产这根弦，深入推进道路交通、危险化学品、建筑工程、石煤矿、消防安全专项整治，同步推进全行业领域安全监管。开展地质灾害演练27次，治理地质灾害隐患点2处，建立健全洪涝干旱地质灾害预警发布、应急响应、快速处置、救助救援体系。加大市场监管力度，杜绝食品药品安全事故发生。打好蓝天碧水净土保卫战，从严打击违规采砂制砂、随意倾倒建筑垃圾、焚烧秸秆等行为，严防污染事件发生。坚决做实耕地保护，全力做好农资保障、技术培训、科技服务、田间管理和防灾减灾，扶持培育粮食种植大户，确保粮食安全。积极争取专项资金，完成年度政府债务化解任务。

--健全牢守安全长效机制。完善安全风险防控责任制，强化企业主体责任、属地管理责任、部门监管责任。健全重大安全风险预警预防、处置和问责机制，确保早发现、早预防、早处置。健全社会稳定风险评估制度，切实做好社会稳定风险评估。落实安全生产与自然灾害防控责任、管理制度和考核机制，强化“党政同责、一岗双责、失职追责”，严格监管执法，坚决防范各类安全事故，切实保障人民群众生命财产安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括曾家镇人民政府本级单位预算1个，无下属事业单位预算，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制65人，其中行政编制38人、事业编制27人；实有人员54人，其中行政30人、事业24人。单位管理的离退休人员34人。 

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入954.27万元，其中一般公共预算拨款收入954.27万元，2021年本部门预算收入较上年增加51.74万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加，另新成立和顺家园社区所需经费与人员工资纳入本级预算；2021年本部门预算支出954.27万元，其中一般公共预算拨款支出954.27万元，2021年本部门预算支出较上年增加51.74万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加，另新成立和顺家园社区所需经费与人员工资纳入本级预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入954.27万元，其中一般公共预算拨款收入954.27万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加51.74万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加，另新成立和顺家园社区所需经费与人员工资纳入本级预算；2021年本部门财政拨款支出954.27万元，其中一般公共预算拨款支出954.27万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加51.74万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加，另新成立和顺家园社区所需经费与人员工资纳入本级预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出954.27万元，较上年增加51.74万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加，另新成立和顺家园社区所需经费与人员工资纳入本级预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出954.27万元，其中：

（1）行政运行（2010301）946.39万元，较上年增加314.24万元，原因一是将各项预算支出归入行政运行，二是人员工资福利支出增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）7.88万元，较上年减少89.5万元，原因是将此预算支出转为行政运行支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出954.27万元，其中：

工资福利支出（301）552.62万元，较上年增加26.18万元，原因是人员增多，且工资水平提高；

商品和服务支出（302）372.94万元，较上年增加0.63万元，原因是公岗人员劳务费支出增多；

对个人和家庭的补助支出（303）25.21万元，较上年增加21.43万元，原因是机关干部和退休干部取暖降温费及遗属补助转为对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）3.5万元，较上年增加3.5万元，原因是财政所标准化建设需配备办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出954.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）552.62万元，较上年增加26.18万元，原因是人员增多，且工资水平提高；

机关商品和服务支出（502）372.94万元，较上年增加0.63万元，原因是公岗人员劳务费支出增多；

机关资本性支出（一）（503）3.5万元，较上年增加3.5万元，原因是财政所标准化建设需配备办公设备。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.2万元，较上年增加0.2万元（1.41%），增加的主要原因是公务接待增加。其中：公务接待费10万元，较上年增加1万元（10%），增加的主要原因是根据本镇公务接待上级情况增加预算；公务用车运行费4.2万元，较上年减少0.8万元（16%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0.5万元，其中政府采购货物类预算0.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款296.5万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排946.39万元，较上年增加314.24万元，主要原因一是将各项预算支出归入行政运行，二是人员工资福利支出增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  公开报表

曾家镇2021年部门综合预算公开报表（定）.xls