镇坪县疾病预防控制中心2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、拟定、实施疾病预防控制对策和措施，对下级疾病防治部门进行业务指导和培训工作。                                        

2、对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。

3、指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预。

4、负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作。

5、拟定实施免疫接种规划，负责疫苗的使用管理，技术指导及效果分析评价。

6、负责重大疫情和突发性疫情的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。

7、指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放。                                              

8、承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生等评价工作。

9、承担同级卫生行政部门交给的其他任务。

10.负责疾病预防控制相关项目的监测及科研、培训、咨询工作。                                             

（二）机构设置

科室名称	工作任务
办公室	负责中心文件起草印刷、会议通知、记录及信访和日常接待工作。
传染病防控科	负责传染病的预防、控制。
慢病科	负责慢性病的管理工作。
地方病科	负责地方病的防治工作
性病科	负责艾滋病、梅毒等性病的防控工作
计划免疫科	负责冷链运转全县疫苗及免疫接种管理工作。
结核病科	负责结核病的防控工作。
健康教育科	负责健康知识的宣传及讲座。
检验科	负责公共卫生与疾病预防和控制的相关检测检验工作；核酸采样及检测工作。
财务科	负责中心财务及后勤保障工作

二、2021年度部门工作任务

（一）免疫规划工作

（二）传染病控制和突发公共卫生事件应急处置工作

（三）慢性病和地方病防治工作

（四）健康教育和健康促进工作

（五）核酸采样、实验室检测等疫情防控工作

（六）结核病防治

三、部门预算单位构成

镇坪县疾病预防控制中心属政府举办的全额拨款事业单位。单位严格按照《预算法》规定执行，搞好预算编制、执行、收支、预算执行。从预算单位构成看，我单位为一级预算全额拨款事业单位。无纳入本单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本单位人员编制20人，目前单位实有15人均为事业编制。单位管理的退休人员共13人，遗属1人。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入234.75万元，其中一般公共预算拨款收入234.75万元,无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加35.73万元，主要原因是今年增加了病媒生物防制（去年在卫健局）、创建健康促进示范县及保证疫情防控核酸实验室正常运转；2021年本部门预算支出234.75万元，其中一般公共预算拨款支出234.75万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加35.73万元，主要原因是今年增加了病媒生物防制（去年在卫健局）、创建健康促进示范县及保证疫情防控核酸实验室正常运转。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入234.75万元，其中一般公共预算拨款收入234.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加35.73万元，主要原因是今年增加了病媒生物防制（去年在卫健局）、创建健康促进示范县及保证疫情防控核酸实验室正常运转；2021年本部门财政拨款支出234.75万元，其中一般公共预算拨款支出234.75万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加35.73万元，主要原因是今年增加了病媒生物防制（去年在卫健局）、创建健康促进示范县及保证疫情防控核酸实验室正常运转。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出234.75万元，较上年增加35.73万元，主要原因是今年增加了病媒生物防制（去年在卫健局）、创建健康促进示范县及保证疫情防控核酸实验室正常运转。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出234.75万元，其中：疾病预防控制机构（2100401）234.75万元，较上年增加35.73万元，原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出234.75万元，其中：

工资福利支出（301）151.13万元，较上年减少6.97万元，原因是在职人员较去年减少1人。

商品和服务支出（302）79万元，较上年增加38.5万元，原因是今年增加了病媒生物防制（去年在卫健局）、创建健康促进示范县及保证疫情防控核酸实验室正常运转

对个人和家庭的补助支出（303）3.02万元，较上年增加2.6万元，原因是今年将在职人员及退休人员降温费列支在此项。

资本性支出（310）1.6万元，较去年增加1.6万元，原因是购置专用设备。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出234.75万元，其中：

工资福利支出（501）151.13万元，较上年减少6.97万元，在职人员较去年减少1人；

商品和服务支出（502）79万元，较上年增加38.5万元，原因是今年增加了病媒生物防制（去年在卫健局）、创建健康促进示范县及保证疫情防控核酸实验室正常运转

资本性支出（310）1.6万元，较去年增加1.6万元，原因是购置专用设备。

对个人和家庭的补助支出（303）3.02万元，较上年增加2.6万元，原因是今年将在职人员及退休人员降温费列支在此项。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年减少2万元（11.76%），减少的主要原因是节约经费，减少开支。其中：公务用车运行费15万元，较上年减少2万元，

减少的主要原因是：疫情防控形式较去年有所缓解，从中高风险地区返回人员减少，因此下乡采样频次较去年减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年未安排购置车辆。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款56.6万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24万元，较上年减少0.5万元，主要原因是压缩经费开支、履行节约。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

镇坪县疾控中心2021年预算公开报表.xls