镇坪县档案史志馆2021年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（附后）

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）集中统一管理县级机关、人民团体、企事业单位 的重要档案资料；保守党的国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案馆史料编纂、公布、出版发行工作；负责档案资料的提供利用工作，开放历史档案信息资源，积极为全县人民服务。    

（二）收集属县档案史志馆接收范围内的档案资料，征集全县重大活动及个人保存的重要史料，丰富馆藏。

（三）负责馆藏资料的复制、修复工作；负责标准化著录工作；组织指导建立全县档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案工作的现代化管理。

（四）利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

（五）负责组织开展全县党史资料的征集、整理、保存、 利用工作；开展党史人物的立传、历史资料编辑出版工作。

（六）负责党史研究工作，编辑出版历史研究丛书，总结党的历史教训，为社会主义建设服务。

（七）负责编辑党史刊物，会同有关部门进行党史的宣传教育工作。

（八）负责全县年鉴、大事记、地方志的编纂和出版工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

内设机构：

（一）办公室。负责单位日常运转工作。承担本单位各项工作制度的拟定和督促实施；承担文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承担党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治 理、群团等工作。

（二）档案业务指导办公室。承担全县立档单位的业务指导，档案史志馆档案资料的收集、整理、查阅、保护、利用等工作。

（三）党史办公室。承担全县党史资料的收集、整理，党史书籍、专题资料的编辑和出版等工作。

（四）方志办公室。承担全县《年鉴》、《地方志》的编纂和出版工作。

二、2021年度部门工作任务

1.完成上级档案业务主管部门下达的重点业务工作任务；

2. 完成档案馆档案接收、开放、安全及日常管理工作任务；

3. 完成第一版《镇坪县志》再版，民国时期镇坪县志整理印刷工作；

4.《镇坪年鉴》(2021)年卷编纂出版发行工作；

5.《中共镇坪县历史》公开发行工作；

6.完成上级党史、方志业务主管部门下达的其他方志、党史专题、资料征编工作任务；

7.完成“镇坪县档案馆（含地下停车场）”工程的全面竣工和投入使用。

8. 完成县委、县政府下达的其他年度重点项目建设和重点项目服务工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员3人，其中事业3人。

 

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入208.857万元，其中一般公共预算拨款收入208.857万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少186.143万元，主要原因是2021年档案馆建成，工程建设项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入208.857万元，其中一般公共预算拨款收入208.857万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少186.143万元，主要原因是2021年档案馆建成工程建设项目资金减少；2021年本部门财政拨款支出208.857万元，其中一般公共预算拨款支出208.857万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少186.143万元，主要原因是2021年档案馆建成，工程建设项目资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出208.857万元，较上年减少186.143万元，主要原因是2021年档案馆建成，工程建设项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出208.857万元，其中：

档案馆（2012604）208.857万元，（人员经费支出45.057万元，公用经费支出4.55万元，专项业务经费159.25万元），较上年减少186.143万元，主要原因是2021年档案馆建成，工程建设项目资金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出208.857万元，其中：

工资福利支出（301）44.592万元，较上年减少13.858万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）5.015万元，较上年减少31.525万元，原因是科目调整；

 资本性支出（309）0万元，较上年减少0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出208.857万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.592万元，较上年减少13.86万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）54.385万元，较上年增加18.845万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）本年度无预算支出，原因是科目调整；

 资本性支出（504）109.88万元，较上年减少190.12万元，原因是2021年档案馆建成，减少专项业务经费。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少0.2万元，原因厉行节约，压减公用经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费1万元，较上年减少0.2万元，原因厉行节约，压减公用经费；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021年会议费预算为0元，本部门无2020年结转的财政拨款会议费预算支出。

2021年培训费预算为0元，本部门无2020年结转的财政拨款培训费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门单价20万元以上的设备0套。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购文化艺术服务30万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款208.857万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.55万元，较上年减少3.48万元，主要原因是严格执行上级规定，大力压减公用经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分  公开报表

2021年预算公开报表.xls