镇坪县高级中学2021年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：贯彻党和国家的教育方针、政策及法律、法规，全面实施高中学历教育,促进基础教育发展,大力推动职业高中教育。

2、机构设置：设置办公室、教务处、总务处、政教处、党政办、财务室等机构。

二、2021年度部门工作任务

1、管理目标：加强班子建设，明确岗位职责，落实考核工作，各项活动实行项目管理，通过实现各部门的目标带动学校整体工作的开展。

2、党建工作目标：发挥党支部先锋模范作用，推进师德师风建设，进一步抓好“四风”建设。

3、德育目标：坚持育人为本、德育为首。加强礼仪教育与文明习惯养成教育。

4、安全稳定目标：校园安全稳定，确保无群体性事件和重大安全事故。

5、后勤服务目标：管理好食堂，超市，进一步改善办学条件，做好服务育人。

6、教学目标：加强对高一、高二年级的学生进行学法指导，培养学生形成“自主学习”的思想意识，提高学生的学习效率。高三年级全力以赴抓好高考二轮复习， 确保2021年高考完成目标任务。

三、部门预算单位构成

镇坪县高级中学为县属财政全额拨款独立核算的一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县高级中学	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制107人，其中事业编制107人；实有人员99人，其中事业99人。单位管理的离退休人员35人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1128.87万元，其中一般公共预算拨款收入1128.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加16.88万元，主要原因是职称晋升及薪级工资调升导致的工资增涨；2021年本部门预算支出1128.87万元，其中一般公共预算拨款支出1128.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加16.88万元，主要原因是职称晋升及薪级工资调升导致的工资增涨。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1128.87万元，其中一般公共预算拨款收入1128.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加16.88万元，主要原因是职称晋升及薪级工资调升导致的工资增涨；2021年本部门财政拨款支出1128.87万元，其中一般公共预算拨款支出1128.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加16.88万元，主要原因是职称晋升及薪级工资调升导致的工资增涨。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1128.87万元，较上年增加16.88万元，主要原因是职称晋升及薪级工资调升导致的工资增涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1128.87万元，其中：

高中教育（2050204）1128.87万元，较上年增加16.88万元，原因是职称晋升及薪级工资调升导致的工资增涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出1128.87万元，其中：

工资福利支出（301）1113.62万元，较上年增加2.77万元，原因是职称晋升及薪级工资调升导致的工资增涨；

商品和服务支出（302）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是本年度预算了公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.25万元，较上年增加9.11万元，原因是本年度将职工降温费预算到对个人和家庭的补助支出科目中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出1128.87万元，其中：

事业工资福利支出（50501）1113.62万元，较上年增加2.77万元，原因是职称晋升及薪级工资调升导致的工资增涨；

事业商品和服务支出（50502）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是本年度预算了公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助支出（50999）9.11万元，较上年增加9.11万元，原因是本年度将职工降温费预算到对个人和家庭的补助支出科目中；

社会福利和救助（50901）1.14万元，较上年增加0.00万元。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年，本部门无“三公”经费预算。单位“三公”经费在教育专项公用经费中预算支出。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增加的主要原因本年度预算了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行费5.00万元，较上年增加5万元，增加的主要原因本年度预算了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1128.87万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，本单位机关运行经费在教育专项公用经费中预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

镇坪县高级中学附件2.xls