镇坪县2024年财政预算执行情况及2025年财政预算（草案）的报告

各位代表：

现将镇坪县2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案向大会予以报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，县级财政坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持积极的财政政策提质增效,更加注重精准和可持续；坚持依法理财、科学理财、为民理财，充分发挥财政职能作用，切实兜牢基层“三保”，防范化解政府债务风险，支持全县重点项目建设，为推动县域经济高质量发展和民生持续改善提供了重要支撑。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，全县财政总收入261625万元，财政总支出261625万元。

（一）一般公共预算执行情况。全县一般公共预算总收入145008万元，其中：地方一般公共预算收入6018万元，一般性转移支付收入57878万元，专项转移支付收入62948万元，一般债券收入8100万元，再融资债券收入1508万元，调入资金5144万元，上年结转3390万元，动用预算稳定调节基金22万元；全县一般公共预算总支出145008万元，其中：一般公共预算支出137274万元，上解支出2400万元，政府债券还本支出1508万元，安排预算稳定调节基金218万元，调出资金3550万元，年终结转58万元。

（二）政府性基金预算执行情况。全县政府性基金预算总收入82602万元,其中:地方政府性基金预算收入1673万元，基金上级补助收入700万元，基金上年结转3328万元，专项债券收入47535万元，再融资专项债券收入4123万元，地方政府债务限额置换存量隐性债务收入17463万元，超长期特别国债收入4230万元，一般公共预算调入政府性基金收入3550万元；全县政府性基金预算总支出82602万元，其中：政府性基金预算支出47222万元，转移性支出700万元，专项债务还本支出23463万元，政府性基金调出资金1300万元，年终结转9917万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。全县社会保险基金预算总收入33073万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入2895万元，机关事业单位基本养老保险基金收入11713万元，上年滚存结余18465万元；全县社会保险基金预算总支出33073万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出2385万元，机关事业单位基本养老保险基金支出9000万元，当年滚存结余21688万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。全县国有资本经营预算总收入942万元，其中：其他国有资本经营预算收入76万元，上年结转收入839万元，上级补助收入27万元；全县国有资本经营预算总支出942万元,其中：调出资金支出835万元（用于平衡一般公共预算），专项资金支出27万元，结转下年支出80万元。

需要说明的是：当前全县财政决算正在汇总清算，且省市补助结算对账尚在进行，报告中的数据均为初步统计数，最终数据将会有所变化，待决算汇审编出后，再向县人大常委会报告。

2024年，全县财政系统在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，振奋精神，攻坚克难，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，稳中求进、以进促稳，扎实实施积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，县本级预算收入持续稳定增长，“三保”和重点支出保障有力，县级财政管理绩效综合评价成效明显。我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临一些突出问题，主要表现在：一是财政支出保障压力持续加大，在“三保”支出规模不断增大的同时，项目建设、城市运维、招商引资、乡村振兴等刚性支出也在持续增加，特别是当前已进入政府债务偿还的高峰期。二是预算管理的精细化、信息化水平还有待进一步提高。三是部分单位落实党政机关坚持过“紧日子”的思想还不够牢固。下一步我们将高度重视，进一步统筹谋划，采取有效措施加以解决。

二、2025年财政预算安排草案

（一）预算编制的主要思路。全县财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实中央和省、市、县经济工作会议精神和各级财政工作会议要求,紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和中心目标任务,切实贯彻落实县人大常委会有关决议。坚持稳中求进工作总基调，按照“实施更加积极的财政政策”要求，加强财政资源统筹，优化支出结构，提高资金使用效益，增强重大战略任务财力保障。坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提升财政支出的精准性和有效性。进一步深化预算管理制度改革，切实兜牢基层“三保”，加强风险防控，守住财政风险底线。

（二）2025年财政收支预算草案。2025年，全县财政总收入预计194234万元，财政总支出预计194234万元。

1.一般公共预算收支。全县一般公共预算总收入预计145112万元，其中：地方一般公共预算收入预计6203万元，上级一般性转移支付收入预计54718万元，上级专项转移支付收入预计50000万元，新增一般债券收入4000万元，调入资金预计30133万元，上年结转预计58万元；全县一般公共预算总支出预计145112万元，其中：一般公共预算支出139999万元，上解支出2400万元，政府债券还本支出2713万元。

2.政府性基金预算收支。全县政府性基金预算总收入预计10783万元，其中：政府性基金县级收入预计10083万元，上级补助收入预计700万元；全县政府性基金预算总支出预计10783万元，其中：政府性基金预算支出10733万元，专项债券还本支出50万元。

3.社会保险基金预算收支。全县社会保险基金预算总收入预计38275万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入3318万元，机关事业单位基本养老保险基金收入13269万元，上年滚存结余21688万元；社会保险基金预算总支出预计38275万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出2781万元，机关事业单位基本养老保险基金支出9631万元，当年滚存结余25863万元。

4.国有资本经营预算收支。全县国有资本经营预算总收入预计64万元，其中：其他国有资本经营预算收入60万元，上年结转4万元；全县国有资本经营预算总支出预计64万元,其中：调入一般公共预算支出60万元，其他国有资本经营预算支出4万元。

三、2025年财政重点工作

（一）强化收入预算管理。严格落实减税降费政策，不断激发市场活力，着力夯实税源基础。推进非税收入征管协同共治，强化单位非税收入统筹管理，提高非税收入管理规范化水平。强化土地收入预期管理，及时做好预案，加强统筹调度。进一步规范国有资本经营预算编制，加强国有资本管理与监督，确保国有资本安全和保值增值。加大盘活存量资金力度，完善结余资金收回使用机制。创新政府投融资模式，通过放大普惠金融支持政策吸引社会资本投入。

（二）提高资金使用效率。推进支出标准体系建设，逐步实现从“控盘子”向“控标准”转变，不断提高财政支出管理水平。不折不扣落实党政机关过“紧日子”要求，打好“铁算盘”，兜牢“三保”底线，切实保障和改善民生。保持适当支出强度，支持产业提质和科技创新，支持乡村振兴和城市功能提升，支持污染防治和生态建设，支持深化改革和开放合作，支持提升社会治理水平维护社会稳定。常态化实施财政资金直达机制，提高财政资金使用的有效性和精准性。

（三）深化财政管理改革。全面推进财政预算管理一体化系统运用，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。推进绩效和预算管理深度融合，加大绩效评估、目标管理、运行监控、评价结果运用四个环节的建设力度，推动预算绩效管理工作提质增效。进一步深化镇财政管理体制改革，推动镇财政持续发展。

（四）防范政府债务风险。统筹发展和安全，立足当前和长远，加强政府性债务风险防控，稳妥化解存量隐性债务，逐年稳步压减政府融资平台，执行县属国有平台公司债务风险预警监测机制，确保债务风险等级等指标持续向好。规范地方政府债券资金使用管理，对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实施情况进行“双监控”，进一步发挥债券资金稳增长、促投资的积极作用。

（五）强化国有资产管理。围绕推进政府治理体系和治理能力现代化建设，按照党政机关过紧日子要求，严把资产“购置关”，提高资产配置效率。聚焦资产管理制度执行、资产年度月度报告工作，提高资产管理规范化水平,加大资产盘活利用力度，推动全县资产管理水平再上新台阶。

（六）优化国资国企监管。围绕推进企业高质量发展，持续完善《镇坪县县属企业领导人员管理办法》、《镇坪县县属企业领导人员薪酬管理办法》、《镇坪县县属企业领导人员业绩考核办法》等5个现代企业管理制度，聚焦国企改革深化提升行动，凝心聚力推进项目建设、产业培育、科技创新、重组整合、监事会改革、风险防控、法人治理、国企党建、安全生产等重点工作，切实管好资本布局、资本运作、资本安全，确保国有资本保值增值。

附件：1、2025年政府预算公开表.pdf

          2、2025年镇坪县预算编制、“三公”经费、“三保”预算、政府债务情况及绩效开展情况说明.pdf