关于镇坪县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告

各位代表：

  我受县人民政府委托，向大会作2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

  一、2009年财政预算执行情况

  （一）全县财政整体预算执行情况

  2009年财政工作在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，经过全县人民的共同努力，艰苦奋斗，克服国际金融危机的影响，全县经济社会得到持续健康发展，财政收入再创新高，财政支出快速增长，支出结构进一步优化，财政收支预算执行情况良好。

  2009年财政总收入完成4700万元，比上年增长49.9%，其中：上划中省市收入1539万元，较上年增长15.6%，一般预算收入2200万元，较上年增长29.4%。

  2009年财政总支出预计完成26837万元（含中省市下达专款支出。下同），比上年增长43%，其中：一般预算支出预计25708万元，比上年增长39.1%；基金预算支出1129万元，比上年增长300%。

  （二）2009年财政预算执行和财政工作的主要特点

  1、围绕年度预算任务，齐心协力抓征管，财政收入保持较快增长。2009年，通过构建和谐财税关系，加强与执收部门、单位的联系与协调，保持了财政收入又好又快的增长。一是努力盘活国有资产。做到依法评估，政府定价，公开拍卖的方式，使国有资产发挥最大效益，全年实现国有资产置换收入357万元，完成全年任务123%；二是加强煤炭税费征管。通过强化财源管理和监控分析，加大税收征管和税收堵漏力度，克服国际金融危机带来的不利影响，全年共征收煤炭税费505万元；三是小税收收入拉动作用明显。按照把小税种做大的思路,找准工作重点，创新工作方法，进一步完善征管措施，收到了显著成效。全年累计征收入库契税20万元，累计征收入库耕地占用税59万元，两税共计征收入库79万元，完成任务158%，超收29万元，比上年增收34万元，同比增长76%，做到了主体税种减收、小税种增补，确保税收稳步增长。四是非税收入实现稳定增长。县财政强化非税收入征管，努力做到应收尽收，全年非税收入完成1143万元，同比增长40%；五是积极争取上级补助收入。2009年通过“跑市进省”，反映我县特殊困难和因素，尽最大努力争取上级政策倾斜和上级专项补助。当年新增上级财力性补助收入3349万元，增幅位居全市前列，实现了全年预算收支平衡。

  2、围绕社会和谐稳定，竭尽全力保民生，民生工程建设落到实处。财政始终坚持把保工资、保运转、保民生、保稳定作为财政支出的重点，从制度建设和资金安排上保证了工资、社会保障资金和公共事业资金的及时到位。一是及时安排拨付社会保障资金1073万元，比上年增长86.6%。全县农村低保对象、五保户供养对象、城市居民低保对象等得到生活保障，有效缓解了困难家庭生活难问题。二是统筹安排教育类资金7228万元，比上年增长40%。积极建立城乡义务教育保障机制，加大教育支持力度，保证了“蛋奶工程”的实施；在化解农村“普九”债务上，经过认真核查，积极争取上级专项资金615万元，全面化解了我县教育“普九”所欠债务；对农村困难学生实施“两免一补”，使8151名贫困学生得到政府资助，有效缓解了困难家庭学生上学难问题。三是多渠道落实医疗卫生资金1821万元，比上年增长45%。20315人次享受城乡医疗救助，6137名儿童享受计划免疫，新型农村合作医疗参合农民达45807人，8347人参保城镇居民医疗保险，有效缓解了困难家庭就医难问题。四是积极筹措农村基础设施建设资金1504万元，解决农村12137人饮水安全、46公里农村公路“村村通”工程、4个乡镇文化站、16座农村便民桥、14个农村沼气服务网点建设全面完工，农村公共基础设施得到改善。

  3、围绕发展现代农业，坚定不移促“三农”，支农惠农政策有效落实。在解决了工资性支出需求的基础上，全县各级各部门把发展经济作为振兴财政的根本出路，积极争取和筹集发展资金。一是现代农业步伐加快。通过财政的宏观引导、财政贴息、积极整合农业综合开发资金,促进了我县生猪产业的发展步伐、农业产业经营，发展了绿色食品特色产业，加快了农民专业合作组织建设，进一步增强了农村经济发展实力。对生猪“一县一业”产业发展给予重点支持，县财政安排奖补资金200万元，争取上级投入及捆绑资金600余万元，财政担保贷款和贴息资金1100万元。二是支农惠农补贴政策有效落实。去年累计发放种粮农民综合直补面积达到8.2万亩，累计发放粮食综合补贴和良种补贴等资金369万元；兑现退耕还林补助2151万元，天然林管护及天保工程249万元。三是及时兑付家电汽车下乡各项补贴资金。去年，全县销售家电汽车产品2556台(辆)，兑付补贴资金80万元，使广大农民群众得到更多实惠。

  4、围绕提高理财水平，坚持不懈抓改革，财政科学管理能力不断增强。一是财政改革纵深推进。国库集中支付制度、政府采购制度改革不断深化。全年完成采购预算1175万元，实际采购资金1107万元，节约资金68万元，资金节约率达6%。二是政府偿债机制开始起步。去年偿还城建、交通等基础设施建设银行贷款本金70万元、利息165万元，维护了政府信誉，防范了政府金融风险。三是财政监督管理力度加大。去年重点全程监督检查了14个单位的18个扩大内需涉及3500万元资金使用和项目建设；在贯彻落实中省市关于开展“小金库”治理工作中，共检查了10个乡镇、30个党政机关、11个事业单位，检查面达到67.1%。为取缔和预防私设“小金库”起到了很好的作用，维护了正常有序的财经秩序。三是完成干部职工第三次津贴补贴的套改和发放、义务教育学校绩效工资改革。兑现干部职工第三次津贴补贴及义务教育学校绩效工资2380万元。

  二、2010年财政预算安排意见

  （一）全县财政预算安排

  根据2010年全县国民经济社会发展计划，全县财政总收入计划建议数为5450万元，比上年增长16%，其中：上划中省市收入1696万元，比上年增长10%；全县一般预算收入2640万元，比上年增长20%；基金收入592万元，比上年增长96%。

  全县2010年一般预算可用财力为14539万元。

  2010年全县总支出安排为15262万元，比上年年初预算增长21%，其中：全县一般预算支出初步安排14539万元，比上年年初增长19%；全县基金支出安排为592万元，比上年年初增长97%。

  （二）2010年全县财政支出预算安排的原则是：坚持以收定支，收支平衡。保证工资和津补贴按时发放,保证乡镇和部门正常运转；保证城乡低保和下岗失业人员及其他社会保障资金及时足额到位；财力向基层倾斜,有力促进县域经济快速协调发展；支持企业改革,支持绿色产业发展,着力保障重点项目建设支出需要；支持教育、科技、卫生、文体、政法、旅游等各项社会事业发展；有力推进全县经济社会全面、协调、可持续发展。

  （三）、2010年财政工作的主要措施

  1、落实积极的财政政策，力保增长，力促经济又好又快发展。一是用足用活用好政策，服务镇坪经济发展。2010年县财政将认真研究中、省、市转移支付政策和上级财政投资政策作为工作的突破口，紧紧抓住国家“扩内需、保增长”的政策机遇，全面把握经济走势、国家宏观调控政策对财政收入的影响，及时掌握全县重点项目投资和建设的进展情况，增强组织收入的主动性，积极协调解决征管过程中存在的问题，确保税收及时入库。二是以资源优势为载体，打开上门广泛招商。牢固树立项目第一观念，认真落实招商引资和项目前期工作专项资金，支持配合有关部门、乡镇及项目企业做好项目策划、包装、推介、设计、项目申报争取工作。三是充分利用财政手段，发挥财政资金引导作用。县财政将进一步发挥财政资金的引导作用，支持中小企业、民营经济和服务业发展，支持规模以上企业做大做强。四是整合支农资金,强力发展现代农业。今年，将积极扶持主导产业、龙头企业和农产品营销组织的发展壮大，积极推进城镇和新农村建设，带动相关产业发展，发挥城镇辐射带动作用。五是建立信贷奖励机制，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。按照县委、县政府的要求制定落实财政优惠政策，采取贴息、奖补等方式，以及通过政府投入、融资、资产置换的有效运作，引导社会资金投入，为经济发展筹集更多的资金。

  2、强化收入任务，夯实征管措施，保持财政收入稳定增长。始终把组织收入作为财政工作的首要任务，确保各项收入任务的圆满完成。一是积极支持和配合税务部门强化税收征管，加强对重点行业、重点税源和纳税大户的监管，确保主体税种收入持续增长。二是大力挖掘非税收入增收潜力。加大土地资源、矿产资源整合营运力度，建立征收约束机制，继续规范和加强煤炭税费征管工作,挖掘新的财政增收点。三是继续把小税种做大做强。在收入征管上，坚持大小税种并重、大小税源并重，努力做到抓大不放小，实现小税种到大财源的转变。四是坚持财政收入征管考核奖励办法，最大限度地调动各征管部门抓管理、促增收的积极性。

  3、强化预算控制，优化支出结构，确保预算顺利执行。严格执行县人大批准的预算，把好支出关口,维护预算的严肃性。进一步优化财政支出结构,着力支持构建和谐社会中的薄弱环节,财力向基层倾斜,向民生问题和困难群体倾斜,向重点工程和主导产业倾斜,向新农村建设倾斜。从严控制财政支出范围和标准，坚持非生产性支出零增长，树立过紧日子的思想，提高节约也是增收的意识，实现部门预算的钢性约束，全面实现“双保”和“低保”目标。

  4、力保支出重点，落实民生政策，加快推进社会事业发展。继续按照构建和谐社会和公共财政的要求，切实把财政支出的重点放在为民办实事、提供更好的公共服务上，使更多的人共享改革发展带来的成果。一是继续完善社会保障体系建设。逐步完善城镇低保制度，继续推进农村低保工作，积极准备建立农村养老保险制度，切实保障人民群众的基本生活。二是着力支持教育事业优先发展。完善农村义务教育经费保障机制，积极落实“两免一补”、“蛋奶工程”、中小学校舍安全工程等配套资金，促进教育均衡发展。三是加快发展医疗卫生事业。推进基层医药卫生体制综合改革，完善新型农村合作医疗制度，加大城乡医疗救助力度，建立覆盖城乡居民的医疗卫生体系、医疗保障体系，推进城乡公共卫生服务均等化。四是不断加强农村公共基础设施和文化建设。加快农村人口饮水安全、农村沼气和农村公路等基础设施建设;扩大农村广播电视“村村通”工程、农家书屋和农民体育健身工程建设，不断提高公共文化服务能力，改善农村生产生活条件。五是大力实施保障性安居工程。加快廉租住房建设，逐步解决困难家庭的住房难问题。六是加大生态建设和环境保护投入。努力筹措城市建设资金，提升县城功能、品位和形象。

  5、围绕新农村建设目标，加大支农惠农力度，支持办好涉农实事。一是加大支农投入力度。按照“三农”的有关政策，在积极争取上级投入的同时，继续加大本级财政投入，不断扩大公共财政支农覆盖农村的范围。二是继续加大农业综合开发力度。积极安排农业主导产业建设资金，支持高效农业和特色农业基地建设，推进农业结构调整。三是加大支农惠农政策落实力度。继续做好退耕还林、“家电汽车下乡”、粮食综合补贴和良种补贴等支农惠农资金兑付工作。

  6、深化财政改革，依法理财，加强财政资金监督。一是继续深化国库集中支付、政府采购制度改革。加强公务接待、公务用车管理，加快财政支出体制改革，加快会计集中核算向国库集中支付转轨工作；全面贯彻落实《政府采购法》，规范政府集中采购运作机制，进一步完善政府采购工作，提高财政资金使用效益。二是全面推行事业绩效工资制度改革。全面启动事业单位绩效工资改革，加强资金筹集和调度，积极争取上级支持，确保政策兑现，维护稳定大局。三是继续加强政府债务管理。建立完善“融资、建设、偿债”一体化管理体系，完善偿债准备金制度，规范政府投资项目管理，调整优化政府性债务结构，努力防范和化解政府债务风险。四是继续加强财政监督管理。加强部门预算编制和执行的检查，加大重点项目的监督，强化行政事业单位国有资产管理，加强财政资金监管，做好预算单位财务检查，打造高效透明的阳光财政。

  各位代表，我县财政仍然十分困难，收支矛盾非常突出，全面完成2010年的财政收支预算任务十分艰巨，我们要在县委的正确领导下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，自觉接受县人大和各位代表的监督，坚持以人为本，贯彻落实科学发展观,按照公共财政的要求，开拓创新，奋力拼搏，为全县经济发展和社会进步做出新的贡献。

  附：表一：镇坪县2009年财政收支预算执行情况表；
    表二：镇坪县2010年财政收支预算安排表（草案）。

在镇坪县第十六届人民代表大会第四次会议上
镇坪县财政局
2010年1月20日