镇坪县2015年度部门决算公开

　　一、陕西省镇坪县基本情况

　　(一) 部门概况

　　纳入全县部门决算公开范围的财政预算行政单位48家、事业单位56家，共计104家。

　　（二）人员构成情况

　　截止至2015年12月31日，全县共有行政编制704人；事业编制2344人；离退休人员660人；其他人员76人。

　　（三）主要职能

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

　　2、促进本地经济发展。编制全县经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境。　　 3、全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

　　（四）2015年度主要工作

　　1、财政收支平稳增长。2015年，全县财政总收入79462万元，增长10.54%。全县财政支出78856万元，增长10.72%。从严控制一般性支出，全县“ 三公”经费下降21.90%，会议费下降29.14%。

　　2、民生投入稳定增长。全年民生投入55365万元，占财政支出的80.19%，扎实推进“民生工程”建设。优先保障教育、医疗、社保、就业、救助、廉租住房建设等“民生工程”资金需求，确保不留缺口。

　　二、镇坪县2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况。

　　1、收入总计48747.99万元。包括：

　　（1）财政拨款收入35574.88万元，为上级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）其他收入9923.38万元。

　　（3）用事业基金弥补收支差额59.72万元。

　　（4）上年结转和结余10614.72万元。

　　2、支出总计43477.50万元，其中：公共预算财政拨款支出31314.21万元，其他资金支出12163.29万元。

　　（1）基本支出36448.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费25284.93万元，日常公用经费11163.99万元。

　　（2）项目支出7028.57万元。

　　（3）年末结转和结余15077.90万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出31314.21万元，其中：基本支出25885.90万元，项目支出5428.31万元。既包括使用当年从上级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出31314.21万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出10578.12万元、社会保障和就业支出1614.20万元、农林水支出3492.89万元、教育支出8182.66万元、医疗卫生与计划生育支出2430.95万元、住房保障支出289.80万元。

　　三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出624.77万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费357.06万元，公务接待费267.71万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少175.2万元，降低21.90%。

　　1、公务用车购置及运行维护费357.06万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少62.94万元，降低14.99%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。各部门年末公务用车实际保有量173辆。

　　2、公务接待费267.71万元。2015年度公务接待累计4864批次，29350人。比上年减少112.25万元，降低29.54%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

　　3、会议费支出61.75万元，比上年减少25.39万元，降低29.14%，主要是严格控制会议费支出，压缩了会议规模和次数。

　　4、培训费支出104.54万元，比上年增加7.37万元，增长7.58%。

　　四、2015年度部门决算公开附表

　　附件1：2015年度部门决算收支总表

　　附件2：2015年度部门决算收入总表

　　附件3：2015年度部门决算支出总表

　　附件4：2015年度部门决算一般公共预算支出明细表（基本支出）

　　附件5：2015年度部门决算一般公共预算支出明细表（项目支出）

　　附件6：2015年度部门决算政府性基金收支表

　　附件7：2015年度部门决算项目支出表

　　附件8：2015年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费表

附件信息：

镇坪县2015年决算公开表