镇坪县扶贫开发局2017年部门预算说明

一、部门主要职责

  1.贯彻落实中省市扶贫开发的方针政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；

  2.开展调查研究，编制扶贫开发、新农村建设中长期规划和年度计划，指导全县各镇开展新农村建设和扶贫开发工作；

  3.负责全县扶贫开发项目评估认证、申报审批和组织实施工作；

  4.负责贫困人口产业扶贫和科技扶贫工作以及扶贫开发管理人员的培训，组织推广先进适用技术；

  5.负责全县社会扶贫工作；

  6.负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作；

  7.组织协调社会各界参与扶贫工作，负责省市部门在镇联县扶贫工作及县直各部门的联镇、联村扶贫工作；

  8.负责全县扶贫开发的统计与监测工作；

  9.围绕主导产业建设，组织制定贫困人口脱贫发展规划和年度计划；负责技术服务、抓点示范降全面推广工作；

  10.承担全县精准扶贫相关工作。

  11.承办县政府交办的其他事项。

  二、2017年年度工作目标

  根据全市脱贫攻坚目标要求，对照“6710”脱贫退出标准，2017年实现6个贫困村脱贫“销号”，1800名贫困人口脱贫“越线”；提升完善“七个一批”脱贫攻坚模式，力争2-3项工作在省市得到宣传、推广；脱贫攻坚绩效评价和综合目标考核保持全市前列。

  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  镇坪扶贫开发局为正科级财政全额预算单位。单位预算严格按照预算法规定执行，搞好预算编制、预算收支、预算执行。1.人员经费。按县编办及县财政局规定的工资福利政策标准核定；2.日常公用经费。根据《镇坪县本级单位2017年部门预算》预算定员定额标准测算；3.专项经费支出。依据年度目标任务和事业发展需要，根据省级扶贫专项资金管理办法，县级配套不低于一般预算收入2%的比例，每年增长不低于20%，遵循统筹兼顾，确保重点的原则，视财力可能安排预算。

  四、单位人员情况说明

  镇坪扶贫开发局编制数10人，成立脱贫攻坚指挥部部办公室后，实有人数22人(其中借调14人)。

    五、部门国有资产占用使用情况说明

    公车改革以后，2017年我单位不存在公车运行费用及新购公务车。

  六、部门预算绩效目标说明

2017年我单位部门专项业务经费实行预算绩效目标管理。

    七、2017年预算收支说明

1.收支预算总体情况

2017年预算收入安排358.37万元，支出预算安排358.37万元。较上年有所增长，主要是因为扶贫专项资金年度增长，以及县级配套的扶贫信息员工资增长。

2.公共预算拨款支出情况

2017年公共预算拨款支出358.37万元。其中：用于工资福利支出68.9万元，对个人和家庭的补助支出10万元，日常公用经费支出13.42万元；专项经费266.05万元。其中扶贫专项资金县级配套资金180万元，信息员工资37.05万元，旅游扶贫暨民营经济发展专题培训班经费49万元。支出较上年有所增长，主要是因为扶贫专项资金年度增长，以及县级配套的扶贫信息员工资增长。

3.政府性基金预算支出情况

2017年我单位无政府性基金预算收支。

4.国有资本经营预算情况

2017年我单位无国有资本经营预算收支。

5.三公经费预算情况

2017年我单位三公经费预算0.78万元，主要是公务接待费，较上年相比持平。

6.机关运行经费情况

2017年本单位机关运行经费财政拨款预算7万元，主要是保障机关运转经费。

7.政府采购情况

2017年本单位政府采购预算2万元，主要是成立脱贫攻坚指挥部办公室购置办公设备。

八、2017年专项资金预算情况

2017年我单位部门专项业务经费预算266.05万元，主要是扶贫专项资金县级配套资金180万元，信息员工资37.05万元，旅游扶贫暨民营经济发展专题培训班经费49万元。。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县扶贫开发局2017年部门预算报表