镇坪县交通运输局2017年部门预算公开

一、部门主要职责

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全县道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

3、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输设施的监督管理。

4、负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

5、负责全县道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全县水上交通安全和旅游湖泊、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

6、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作任务

今年，我局将继续以“四大战略”、“四大硬仗”为工作导向，打好脱贫攻坚战，实现追赶超越目标，凝心聚力，乘势而为，发挥交通建设助推县域经济发展的先导作用。

1、重点建设项目，续建牛头店至省界关垭子公路二期工程3公里；续建猛子刚至友谊公路9.8公里，年内完成路基工程，完成5.2公里路面工程。完成大河至华坪三级公路改建工程路基工程；开工小曙河至省界界梁公路，年内完成10公里路基工程；开工飞渡峡至麦渣坪公路7.2公里；完成曙坪至黄安坝公路安保工程55公里。新建桥梁646延米/7座。其中团结桥、曙坪镇桃园村槐树湾小溪河桥年内完成主体工程；文彩村桥、大树村一桥、青草坪桥、牛头店集镇桥年内开工并完成下部构造；三坝毛坝河桥年内竣工。完成通村公路完善工程9条25公里；完成农村公路生命防护工程5条25.8公里；开工建设镇坪二级客运站。

2、脱贫攻坚工作，交通脱贫涉及7个镇16个村，改建县乡公路32公里、通村公路完善工程37公里、桥涵配套2座130米、修建产业路12.4公里、农村公路安保工程29公里，总投资9200万元。包抓文彩村精准扶贫工作任务，新建三组路口至监所路1条1公里、三组路口1-1m排水管涵1处、四组便民桥公路硬化工程1处、六组气象站至五组安置点村道整修工程1条2公里，总投资200万元。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县交通运输局内设综合办公室、基础建设规划股、基础建设管理股、安全生产监督管理股。直属单位4个。镇坪县农村公路质量监督站、镇坪县道路运输管理所、镇坪县农村公路管理局、镇坪县海事局。属全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

镇坪县交通运输局总编制40名，其中行政编制6名，事业编制34名，实有人数46名。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月底，本部门所属共有车辆1辆，单台价值20万元以上的设备1台。

2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款292.92万元。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况。

县交通运输局2017年收入预算为292.92万元。支出预算292.92万元。其中:①工资福利支134.81万元；②对个人和家庭补助支出19.51万元；③标准公用经费支出26.6万元；④公务用车运行维护费60000元；⑤其他交通费52800元；⑥项目支出112万元。项目支出包括以下两项：城乡一体化客运票价补贴费用100万元;运政协管员经费12万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

    2017年公共预算拨款支出合计292.92万元。全部为一般公共预算拨款收入, 与上年比较，2017年预算收入增加85.6万元，主要原因是项目支出增加。       

1.工资福利支出134.81万元；与上年比较，2017年预算支出增加4.18万元，增长17.72%，主要原因是正常人事调动增人增资引起；

2.对个人和家庭补助支出19.51万元；与上年比较，2017年预算支出减少45.18万元，主要原因是退休人员不再纳入部门预算；

3.商品和服务支出26.6万元，其中三公经费预算：车辆运行与维护费6万元，公务接待费预算4.8万元，与上年比较，2017年预算支出增加14.6万元，主要原因是车辆运行与维护费纳入部门预；

4.项目支出112万元，其中城乡一体化客运票价补贴费用100万元。

运政协管员经费12万元   

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2017年我单位“三公”经费预算10.8万元，其中车辆运行与维护费6万元，公务接待费预算4.8万元，与上年比较，2017年预算支出增加6万元，主要原因是车辆运行与维护费纳入部门预算，公务接待费预算与上年度持平。

（六）机关运行经费安排情况

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算16.1万元,比2016年预算无增减变化。

（七）政府采购情况

2017年本部门无政府采购预算、

八、2017年专项资金预算说明

2017年部门专项资金列入部门预算的项目支出包括以下两项：

1.城乡一体化客运票价补贴费用100万元。

2.运政协管员经费12万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件： 2017年交通局部门预算报表