镇坪县发展和改革局2017年预算说明

 一、部门主要职责。

（一）职责调整

1、取消已由中、省、市、县依法公布取消的行政审批事。

2、承接好上级下放的行政审批事项。

3、将县粮食局、县物价局职责，整合划入县发展和改革局。县发展和改革局不再加挂县粮食局、县物价局牌子；县粮食局、县物价局调整为县发展和改革局内设副科级行政机构。

4、将经济贸易局负责的协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，组织重要物资的紧急调度和交通运输协调，有关石化、电力等能源行业管理职责划入发展和改革局。

（二）县发展和改革局主要职责

   1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

  2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

  3、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排全县重点项目计划；安排财政性建设资金，安排上级拨款建设项目以及外资、境外项目；负责组织县重大建设项目的设计审查、概算调整、招投标工作；引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽查。

  4、推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，拟定现代物流发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

  5、组织拟订区域协调发展及镇坪突破发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大开发工作。

  6、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  7、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  8、组织实施国家和省市应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

  9、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招投标工作。

  10、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。

11、南水北调办主要职责：贯彻执行上级南水北调领导机构安排部署，编制和实施县域发展总体规划以及相关专项规划；管理南水北调工程基本建设项目及重大专题、专项投资计划；承担县域建设项目年度投资计划的编制、下达和调整工作；承担向上争取南水北调生态补偿资金，承担与上级对口协作及合作交流；承办县南水北调工作领导小组工作接洽、会务筹备等工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）内设机构

根据以上职责，县发展和改革局内设2个副科级行政机构，即：粮食局、物价局；5个股室，即：政办股、投资发展股、综合规划股、农业股、社会发展股。

二、2017年度部门工作任务

（一）加强重点项目建设。一是完善项目推进工作机制；二是扎实推进重点项目建设；三是全力以赴争取项目资金；四是有序推进ppp项目。

  （二）扎实推进脱贫攻坚。一是补齐基础设施短板；二是扎实开展联村帮扶；三是加强苏陕扶贫协作。

   （三）统筹各项业务工作。一是编制年度计划；二是编制重点规划；三是推进节能降耗工作；四是狠抓经济体制改革；五是加强社会信用体系建设；六是扎实开展其他工作。统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生等各项工作。以追赶超越为抓手，主攻市对县考核，狠抓全社会固定资产投资。

（四）机关管理不断加强。一是狠抓制度建设；二是狠抓党的建设；三是狠抓廉政建设；四是狠抓文明建设。

三、部门预算单位构成及经费管理模式

镇坪县发展和改革局为政府职能部门，属一级行政部门预算单位，经费由县财政全额预算拨款。财务收支管理严格按照财务制度及内控制度相关要求执行。严格控制各项支出，财务管理规范、完整。

四、部门人员情况说明

   （一）镇坪县发展和改革局2017年底实有编制13人，其中：行政编制5名，其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名，科级领导职数4名（1正3副）；重点建设项目办公室（南水北调领导小组办公室）事业编制5人；节能减排办公室事业编制3人。

 （二）粮食局行政编制2名，其中局长1名。

   （三）物价局行政编制2名，其中局长1名。

     2017年初发改局实有编制13人，实有在职人数13人。 

    五、部门国有资产占有使用情况说明

     2017年初单位拥有固定资产12.6462万元，其中：电脑、打印机等电子产品及办公通讯设备价值9.3052万元，家具用具价值3.341万元。

    六、部门预算绩效目标说明

    2017年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。  

    七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明 

   （一）收支预算总体情况及增减变动情况

    2017年度批复预算总收入109.64万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年比较，2017年预算收入减少16.5万元， 2017年预算收入下降了13%。主要原因是退休人员工资不在纳入部门预算。

    2017年预算支出109.64万元，与上年比较，2017年预算支出减少16.5万元，支出下降13%。主要原因是退休人员工资不在纳入部门预算。 

   （二）公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

    2017年公共预算支拨款出109.64万元，与上全部为一般公共预算拨款收入，与上年比较，2017年预算支出减少16.5万元，支出下降13%。主要原因是退休人员工资不在纳入部门预算。 

    1、工资福利支出70.62万元；与上年68.312万元相比较，增长了3.3%，主要原因是增加正常调动人员。

     2、对个人和家庭补助支出10.53万元，较上年35.4818万元相比较，下降70%。

    3、商品和服务支出13.3万元（公用经费9.1万元；随月工资发放的车改补贴4.2万元），较上年7.2万元比较，增长84%。增长原因一是公用经费按人头标准提高，二是增加了公务员车改补贴。

住房公积金7.99万元；取暖降温职工福利费2.12万元）

    4、项目支出15万元，为争取全县重大项目编制科研报告及规划设计等费用。与上年项目支出15万元相比较增减幅度为零。

   （三）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

    本单位无政府性基金预算拨款支出。

   （四）国有资本经营预算拨款收支情况说明

    本单位无国有资本经营预算拨款收支

   （五）“三公”经费等预算情况说明

    2017年我单位预算三公经费为公务接待费用1.92万元。与上年度预算持平。

   （六）机关运行经费安排情况

    2017年度机关运行经费财政拨款13.3万元，按单位每个编制0.7万元预算，较上年比较，每个编制预算增加公用经费0.1万元。主要用于本单位日常办公支出。

   （七）政府采购情况

    2017年度因为不确定性和公用经费不足暂未预算政府采购资金。

   （八）2017年专项资金预算情况说明

    专项预算15万元，属争取全县重大项目支出的规划编制及科研等办公费用。

    六、专业名词解释

    1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县发展和改革局2017年预算报表