镇坪县国土资源局2017年部门预算公开

一、部门主要职责

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理次序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场次序的责任；负责矿产资源开发的管理工作；负责矿产资源储量的管理工作；承担地质环境保护的责任；负责地质灾害预防和治理的管理工作；依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用；负责国家、省、市重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征地管理工作；承办县政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务及目标

2017年我县国土资源管理工作的总体要求是：按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，紧紧围绕“服务树形象、贡献谋地位、执法促规范、廉洁建队伍”的总目标，扎实推进自身建设和管理创新，积极参与宏观调控，坚持保护与利用、管理与服务并举，进一步解放思想，开拓创新，锐意进取，扎实工作，不断增强国土资源对合江经济社会发展的保障能力。

重点抓好以下工作：

严格耕地保护；坚持依法用地，严控用地规模；加大开发整理力度；扎实做好2017年度土地矿产卫片执法检查工作；进一步加强矿产资源管理；加强地质灾害防治工作；加强领导班子建设、干部职工队伍建设和党风廉政建设，不断提高国土资源干部职工的综合素质。

三、预算构成及经费管理方式

镇坪国土资源局预算构成由财政预算拨款收入和预算内管理的收费收入构成。经费管理方式为财政全额拨款的一级部门预算单位。。

四、人员及资产基本情况

1、人员情况：单位人员编制为37名，其中行政编制8名，事业编制29名。实有在职行政工作人员26人，实有在职事业工作人员15人，退休人员13人，遗属补助人员3人。

2、资产情况：固定资产3484280元。

五、部门预算绩效目标说明

2017年本单位部门专项业务经费实现了部门预算绩效管理。

六、2017年部门预算收支说明

1.收支预算总体情况

部门预算收入366.79万元，其中2017年财政预算拨款数316.79万元，政府性基金收入40万元，罚没及行政性收费收入10万元。较2016年有所增加，主要是新成立单位经费增加，以及人员工资正常晋档增资。

部门预算支出366.79万元，其中：基本支出预算256.79万元；项目支出预算110万元。支出有所增加，原因同上。

2.公共预算拨款支出明细情况

2017年一般公共预算拨款支出316.79万元，其中：工资福利支出198.77万元，对个人和家庭补助支出29.66万元，日常公用经费28.36万元（其中：办公费1.2万元；接待费5.58万元；差旅费3万元等）；商品和服务支出20万元，其他资本性支出10万元。支出有所增加，原因同上。

3.政府性基金预算支出情况

2017年本单位政府性基金支出40万元。主要是土地开发支出40万元。较2016年有所增加，原因是我县加大了储备土地的出让。

4.国有资本经营收支情况

2017年没有国有资本经营收支

5. “三公”经费情况

“三公”经费预算5.58万元，主要是公务接待费5.58万元，与上年预算数零增长。

6.机关运行经费情况

2017年机关运行经费预算19.6万元，主要是保障机关正常运转工作经费。

7.政府采购情况

2017年我单位政府采购预算0万元。

七、2017年专项资金预算情况

2017年我单位专项业务项目预算110万元：包括不动产登记专项40万元；土地开发支出40万元；地质灾害经费专项支出30万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：镇坪县国土资源局2017年部门预算表