镇坪县双创指挥部办公室2017年度预算公开情况说明

一、单位基本职能：

负责国家卫生县城创建工作；负责统筹协调推进创森创园等城市重点创建工作；负责县城环卫管理工作。

二、2017年度主要工作任务及目标：

负责国家卫生县城创建工作；负责统筹协调推进创森创园等城市重点创建工作；负责县城环卫管理工作;启动实施数字城管系统平台建设。

三、部门所属基层预算单位名称，单位性质、经费管理方式

镇坪县双创办单位性质是行政单位，经费管理方式是财政全额拨款，

四、人员及资产情况

1、人员及机构情况

镇坪县双创办，单位性质是行政单位，经费管理方式是财政全额拨款，内设工作组4个，为县政府阶段性正科级常设办事机构，单位编制2名，其中领导职数2人；实在岗18人，其中，非领导职数2名，从各单位抽调工作人员12人，经县政府同意单位临聘工作人员4名。2015年7月将县城环境卫生规划管理职能划入县双创办，2016年10月由县双创办联合电信公司启动实施了数字城管系统平台建设项目。

2、资产情况 ：固定资产98万元。

五、2017年部门预算收支情况说明

1、收支预算总体情况

2017年全年收入预算总额666.73万元，全部为财政拨款收入。2017年预算支出666.73万元，其中：基本支出64万元，主要是用于保障镇坪县双创办机关机构正常运转的日常支出，比如临聘人员基本工资、社会保险等人员经费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出602.73万元，主要是用于环卫市场化作业服务和环卫行政管理服务：342.73万元（环卫工人工资、环卫车辆保险、维修、市容保洁服务等费用支出）、环卫工人绩效：60万元、环卫设施采购：100万元、“数字城管”系统平台建设项目：100万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

2017年一般公共预算拨款支出666.73万元，期中：工资福利支出0元，商品及服务支出64万元，环卫项目支出602.73万元。支出较上年有所增长，主要原因是增加了环卫设备的增加投入。

3、政府性基金预算支出情况

2017年我单位没有政府性基金预算支出。

4、国有资本经营收入支出情况

2017年没有国有资本经营收入支出。

5、“三公”经费情况

2017年我单位 “三公”经费支出在部门专项经费中统筹安排。

6、机关运行经费情况

2017年机关经费运行预算分配及服务支出64万元，主要是：主要是用于保障镇坪县双创办机关机构正常运转的日常支出，比如临聘人员基本工资、社会保险等人员经费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

7、政府采购情况

2017年我单位安排环卫设备采购100万元，数字城管系统平台建设100万元，合计200万元的政府采购。

六、2017年专项资金预算情况

2017年我单位专项资金预算：1、环卫设备采购100万元；2、数字城管系统平台建设100万元。合计200万元的专项资金预算。

七、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：镇坪县双创指挥部办公室2017年度预算表