交管大队2017年度预算公开

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关交通管理工作的法律、法规；

2、组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；

3、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；

4、负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；

5、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；

6、加强道路交通事故的现场勘查和处理；

7、加强交通事故逃逸案件的侦破工作；

8、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作；

9、搞好交通特殊勤务和交通警卫；

10、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通；

11、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、2017年年度部门主要工作任务

加强交通安全“七进八上”宣传教育，进一步深化交通秩序集中整治力度，全力预防遏制各类交通事故，全面加强信息化建设，努力提高交通管理科技水平，深入推进执法规范化建设，深入推进社会管理创新，狠抓队伍党风廉政建设，推进大队业务技术用房建设项目工作开展。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

交管大队为一级预算单位，正科级规格，下设立三个基层中队：城关中队、曾家中队、钟宝中队，内设政办室、法制宣传中队、交通管理综合指导中队、事故处理中队、车辆管理所。 

四、部门人员情况说明 

镇坪县公安局交管大队，单位性质是行政单位，经费管理方式是财政全额拨款，行政编制15人。在职人员10人，退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016年9月30日，本部门共有车辆7辆，均为公安机关执法专用车辆。2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年交管大队部门专项业务经费实现了预算绩效管理全覆盖。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

1.收支预算总体情况及增减变动说明

2017年，交管大队收入预算总额538.16万元，其中：财政拨款收入423.16万元、预算内管理收入115万元。较上年上升67%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长，大队业务技术用房项目建设，公务用车运行维护费，其中大队业务技术用房项目建设工程款本年度预算数为150万元，公务用车运行维护费42万元。

2017年,交管大队支出预算为538.16万元，包括人员经费和公用经费支出202.45万元，占支出总额37.6%；专项业务经费支出335.62万元，占支出总额62.4%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长67%，原因同上。

2.公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

2017年，交管大队预算支出538.16万元，其中：基本支出202.54万元，含工资福利支出94.49万元、商品服务支出95.22万元、对个人和家庭的补助12.83万元。主要用于保障交管大队机构正常运转和日常支出，例如基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出335.62万元，主要用于大队业务技术用房建设、办案业务、正式民警加班工资、交警高温补贴，交通协管员工资、五险、被装、加班工资、高温补贴等费用支出。

3.政府性基金预算支出情况及增减变动说明

交管大队无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

交管大队无国有资本经营预算拨款收支情况。

5.“三公”经费等预算情况。

2017年公务接待费用预算收支为5万元，较上年持平，公务用车运行维护费预算收支为42万元，较上年有所增加，交管大队共有公务车辆7辆，按照6万元/车的标准预算。

6.机关运行经费安排情况。

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算202.54万元,比2016年预算增加44.57万元 ,增长28.21%。

7.政府采购情况。

2017年政府采购预算收支65万元，其中办公设备购置费10万元，辅警被装购置款5万元，道路交通管理科技信息软硬件购置50万元，用于城区违停抓拍系统、区间测速及视频会议系统等支出。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年，交管大队业务技术用房项目建设专项资金预算收支总额为150万元，用于大队业务技术用房项目建设支出。

九、专业名词解释

 1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：交管大队2017年度预算表