镇坪县安监局2017年度预算公开情况说明

 一、单位主要职责

  1.指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，研究拟订全县安全生产工作相关政策和规划，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

  2.承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

  3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中省市驻镇和县属工矿商贸企业的安全生产工作。

  4.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核发证工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  5.承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核发证工作。

  6.负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般生产安全事故的调查处理和批复结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况；负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法检查、统计分析工作。

  7.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的审查工作。

  8.组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

  9.承担特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，检查指导工矿商贸生产经营单位职业安全培训工作。

  10负责监督管理安全生产社会中介组织，负责全县从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的资质管理，负责注册安全工程师执业资格考试组织和注册管理工作。

  11.负责拟订全县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

  12.负责县安全生产委员会的日常工作；承办县政府交办的其它事项。

   二、2017年度主要工作任务及目标

1.全面完成《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》本年度改革落实任务。

2.深化各镇委托执法工作，规范行政执法程序。

3.每季度组织召开安全生产例会，安排部署工作。强力推进专项整治和隐患排查治理，强化监督检查和综合监管，确保全县安全生产形势持续稳定向好。

4.实现非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品行业在线视频监控全覆盖。非煤矿山安全生产9年“零事故”。

5.凝心聚力抓精准脱贫，全面完成年度脱贫任务。真心诚意培育经济增长点，用心用力完成目标责任，奋力拼搏创造一流业绩。

6.完成省市安全生产示范点（企业）创建达标任务，安全生产全员教育培训1200人次。

7.及时完成县上安排的各项工作。

  三、单位构成及经费管理方式

镇坪县安监局，单位性质是直属事业单位，经费管理方式是财政全额拨款。内设四个股室，即：政办股、综合监督管理股、职业卫生和矿山监督管理股、危险化学品和烟花爆竹监督管理股。下属股级事业单位1个，即：安全生产监察执法大队。

四、人员情况说明

县安监局总编制12名，均为事业编制。在职人数15人（含聘用人员3名），退休人员1人，遗属1人。

五、部门资产占用情况说明

截止2016年12月30日，本单位资产总额89.81万元。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本单位专项业务经费项目达到了绩效目标管理的要求，涉及一般公共预算当年拨款33.86万元。

七、2017年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年,县安监局收入预算为132.44万元，较上年增长15.69%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目为33.86万元，较上年增长1.1%。

2017年,县安监局支出预算为132.44万元，包括人员经费和公用经费支出98.57万元，占支出总额74.44%；专项业务经费支出33.86万元，占支出总额25.56%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长15.69%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年县安监局支出预算为132.44万元，其中：基本支出98.57万元，较上年增长21.7%。包括工资福利支出74.74万元，商品和服务支出12.84万元，对个人和家庭的补助经费10.99万元。分别较上年增长17.64%、52.85%、21.3%。原因是人员工资调整带来的人员经费增长和因为人员增加引起的商品服务支出增长。

专项业务经费支出33.86万元, 较上年增长1.1%，原因是开展安全隐患排查治理、安全生产监察执法等对专项业务运行的需要。

2.支出按功能分类的明细情况

行政运行132.44万元，较上年增长15.69%，主要原因是2017年人均公用经费增长，以及人员工资调整带来的人员经费增长和因为人员增加引起的商品服务支出增长。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2017 年“三公”经费预算3.36万元，同上年持平。其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行费0万元。公务接待费3.36万元，同上年持平。

2017年会议费预算0.05万元，培训费预算1.05万元，都较上年增加100%，原因是按照要求，从2017年开始每季度召开一次全县安全生产工作会议，并完成市对县下达的全员培训任务。

（六）机关运行经费安排情况

安排保障本单位及下属安全生产监察执法大队运行的各项资金8.4万元，主要用于本单位日常办公费等支出。

（七）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算4000元，主要采购办公电脑一台。

八、2017年专项资金预算说明

2017年本部门无上级专项资金预算。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县安监局2017年度预算表