镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室2017年部门预算公开内容

一、部门主要职责：负责全县移民（脱贫）搬迁工作的项目编制、报送、资金争取和计划任务的下达；负责组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；负责全县移民（脱贫）搬迁的规划设计、项目实施、安全保障、检查验收工作；负责全县移民（脱贫）搬迁专项资金管理和监督使用工作；负责移民（脱贫）搬迁的对外宣传及联络工作；完成县国土资源局交办的其他工作任务。

二、2017年年度部门工作任务：全县计划搬迁安置950户2291人，其中城镇安置795户1892人、城镇安置率达到83.68%，统规统建安置950户、统规统建率达到100%，集中安置950户、集中安置率达到100%。

1.计划建设高层房屋130套、多层房屋820套，共计55134平方米。

2.计划配套基础设施道路27.8公里、饮水管网14.35公里、电网15公里、环卫设施210个，计划总投资7387.4万元；公共服务设施幼儿园2个、卫生院所4个、活动室7个，计划总投资2008万元。

3.计划通过培育特色农业提供就业岗位350个、通过发展劳动密集型工业提供就业岗位200个、通过发展服务业提供就业岗位190个、自主创业60个、劳务输出130个、公益性岗位40个、兜底保障47个，计划总投资1525.5万元。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室为县国土资源局下属正科级财政全额预算事业单位。内设移民搬迁项目管理部。

单位预算严格按照预算法规定执行，搞好预算编制、预算收支、预算执行。1.人员经费。按县编办及县财政局规定的工资福利政策标准核定；2.日常公用经费。根据《镇坪县本级单位2017年部门预算》预算定员定额标准测算；3.专项经费。依据年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾，确保重点的原则，视财力可能安排预算

四、部门人员情况说明

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室编制数9人，实有人数12人(其中聘用人员5人)。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016年底镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室办公设备总价值为8.464元。

六、部门预算绩效目标说明

本单位预算专项业务经费达到预算绩效目标。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

1.收支预算总体情况及增减变动说明

2017年预算总收入76.06万元。较上年增长36%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位增加人员编制和机关事业单位基本养老保险制度及干部职工正常调资带来的人员经费增长，其中专项业务经费为20万元，较上年为零增长。

2.公共预算拨款支出明细及增减变动说明

2017年县搬迁办支出预算76.06万元。其中：用于工资福利支出41.66万元，较上年增长47.6%，主要原因是单位增加编制人员和机关事业单位基本养老保险制度及干部职工正常调资带来的人员经费增长。对个人和家庭的补助支出5.94万元，较上年增长46%，主要原因是单位增加编制人员。商品和服务支出8.46万元，较上年增长135%，原因是工作任务加重，单位增加编制人员，使单位相关费用增加。专项业务经费支出20.00万元，较上年为零增长。

3.政府性基金预算支出情况及增减变动说明。

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

4.国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明。

2017年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

5.“三公”经费等预算情况。

2017年“三公”经费预算2.52万元，该经费都属于公务接待费。较上年持平。

2017年会议会预算1万元。

2017年培训费预算0.5万元。

6.机关运行经费安排情况。

2017年本单位预算机关运行经费28.46万元，较上年增长20.5%。

7.政府采购情况

本单位政府采购无预算。

8.2017年专项资金预算情况说明

本单位无上级专项资金预算。

9.专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室2017年部门预算表