2017年镇坪县公安局森林公安分局预算公开

一、部门主要职责。

负责全县森林公安组织、思想、作风、业务建设；负责林区治安工作丶防火工作;负责查处破坏森林和野生动植物资源的案件;负责全县森林法律法规的宣传教育、法律普及工作；负责办理主管部门安排的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、加强队伍自身建设，进一步落实分局业务用房和派出所的基础设施建设，不断提高民警的执法水平和服务能力，认真落实森林公安机关改革的具体要求。

2、严格队伍管理，认真履行职责。切实制定和完善各项规章制度，明确分工，落实责任，严格实行案件主办民警负责制，创精品案件的办理。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

森林公安分局属一级预算行政单位。

四、部门人员情况说明

一共有24人，其中:(正科级职务1人丶副科职务13人丶科员1人丶工勤人员1人丶退休2人丶编内准聘人员6人)。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月底，单位占有使用国有资产账面价值为27万元，其中通用设备21件，价值16万元，（包括小轿车1台，价值9万元） 专用设备4件，价值7万元，办公家具、用具、装具等50件，价值4万元。  

六、部门预算绩效目标说明

2017年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款39.32万元。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况及增减变动说明

2017年度收入合计265.44万元，(其中罚没收入16万元)，全部为一般公共预算拨款收入, 与上年比较，2017年预算收入减少15.3万元，减少6%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算；无政府性基金拨款。

2017年度预算支出合计265.44万元，与上年比较，2017年预算支出增加16.38万元，减少6%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算。

（二）公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

2017年公共预算拨款支出合计265.44万元。全部为一般公共预算拨款收入, 与上年比较，2017年预算收入减少216.38万元，减少6%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算。      

1.工资福利支出160.37万元；与上年比较，2017年预算支出增加3.2万元，增长2%，主要原因是正常调资。

2.对个人和家庭补助支出21.47万元；与上年比较，2017年预算支出减少万元，减少78.67%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算；

3.商品和服务支出44.28万元，其中三公经费预算：车辆运行与维护费24万元，公务接待费预算1.2万元，主要原因是车辆运行与维护费纳入部门预；

4.项目支出39.32万元，其中工资福利支出16.92万元，商品和服务支出22.40万元。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况

2017年我单位“三公”经费预算25.2万元，其中车辆运行与维护费24万元，公务接待费预算1.2万元，与上年比较，2017年预算支出增加24万元，主要原因是车辆运行与维护费纳入部门预算，公务接待费预算与上年度持平。

（六）机关运行经费安排情况

2017年度机关运行经费财政拨款32万元，按单位每个编制数2万元预算，预算与上年度持平。

（七）政府采购情况

2017年政府采购预算3.5万元；其中政府采购货物类预算3.5万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

专项预算39.32万元，(其中工资福利支出16.92，商品和服务支出22.40，预算与上年度持平。

九、专业名词解释

（一）转移支付专项资金：用于办案经费设备购置费用。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2017年镇坪县公安局森林公安分局预算表