镇坪县工商联2017年预算说明

一、部门主要职责
    （一）加强和改进非公经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理和保护。

（八）承担县委、县政府交办的其它事项。

二、2017年年度部门工作任务

（一）完成非公经济人士代表教育培训工作。

（二）组建基层商会2个，规范基层商会4个，新发展会员10名。

（三）建立镇坪县创业人士信息库，实行动态管理；完善工商联会员企业、会员信息统计工作。

（四）完成工商联换届工作。  

（五）开展好“六个一”活动，即召开一次执委会议；组织一次基层商会运行管理培训活动；开展一次企业招商引资“镇坪行”活动；组织一批企业参与“企业帮村”助力脱贫攻坚活动；开展一次“商会在行动”光彩活动；开展一次民营企业发展调研活动。      

（六）创建：全省五好县级工商联；全省会务服务先进单位。

（七）完成县委、县政府下达的中心工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

 镇坪县工商联，属一级行政部门预算单位，经费由县财政全额预算拨款。经费收支管理严格按照财务制度要求执行。自2013年1月1日起支出严格执行3+x的财务管理模式，相互监督、相互制约，严格控制各项支出，财务管理规范、完整。

四、部门人员情况说明

镇坪县工商联2017年初实有编制3人，其中行政编制3名，主席1名，副主席1名，科级领导职数2名（1正1副）。2017年初工商联实有在职人数7人。     

五、部门国有资产占有使用情况说明

公车改革以后，2017年我单位无公务用车费用支出，未购置公务车。

六、部门预算绩效目标说明

2017年我单位部门专项经费全部实行预算绩效目标管理。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

 1.收支预算总体情况

2017年预算收入安排58.69万元，支出预算安排58.69万元。较上年有所增长，主要是人均公用经费标准提高。

2.公共预算拨款支出情况

2017年公共预算拨款支出58.69万元。其中：用于工资福利支出40.68万元，对个人和家庭的补助支出5.66万元，商品和服务支出7.34万元；专项经费5万元。支出较上年有所增长，主要是因为人均公用经费标准提高。

3.政府性基金预算支出情况

2017年我单位无政府性基金预算收支。

4.国有资本经营预算情况

2017年我单位无国有资本经营预算收支。

5.三公经费预算情况

2017年我单位三公经费预算1.2万元，主要是公务接待费，较上年相比持平。

6.机关运行经费情况

2017年本单位机关运行经费财政拨款预算3.5万元，主要是保障机关运转经费。

7.政府采购情况

2017年本单位政府采购预算0.5万元，主要是购置办公设备。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年我单位部门专项业务经费预算5万元，主要是工商联活动及考察经费3万元，创建全省五好工商联经费2万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县工商联2017年预算表