镇坪县委党校2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责

县委党校是在县委、县政府直接领导下培训党政科级干部，主要职责是依据《中国共产党党校工作条例》要求，负责举办县委，县政府交办的培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部系统进行马克思主义基本理论和党的基本知识教育和灌输的学习基地。

二、2017年主要工作任务

2017年继续深入学习全国及省市党校工作会议精神和习近平同志关于党校工作的一系列指示精神，抓好《中国共产党党校工作条例》的学习贯彻。按照全县年初培训计划安排县直机关部门干部、镇村（社区）干部、企事业单位负责人、理论干部及各类人才、农村经济组织和专业协会骨干等培训班；并开展送课下乡进基层宣讲活动；指导乡镇业余党校工作。搞好自然国心大讲堂、干部自主选学等工作。为美丽乡村建设，富民强县服务

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县委党校为一级预算单位，无下属单位

四、部门人员情况说明

中共镇坪县委党校，机构级别为正科级。核定编制数8人，目前在职9人，退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

2017年我单位没有公务用车，以及新购公务用车。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款50000元。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况及增减变动说明

2017年预算收入789784.16元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年比较2017年预算收入减少89761.59，减少53.2%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算；无政府性基金拨款、无事业收入。

2017年度预算支出合计789784.16元，与上年比较，2017年预算支出增加89761.59元，增加53.2%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算，无政府性基金拨款、无事业收入。

（二）公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

2017年度预算支出合计789784.16元，与上年比较，2017年预算支出增加89761.59元，增加53.2%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算，无政府性基金拨款、无事业收入。

1. 工资福利支出 594400元，与上年比较，2017年预算支出增加了4254.82元，增长了0.72%，主要原因是正常增资引起；

2.对个人和家庭补助支出81600元；与上年比较，2017年预算支出减少267405.52元，减少76.62%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算；

3.商品和服务支出113800元，主要用于办公、水电、干部培训、差旅、公务接待等。

4.项目支出50000元，与上年比较持平，主要是用于远程教育和信息化建设。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况

2017年我单位“三公”经费预算主要是公务接待，公务接待费预算3000元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2017年度机关运行经费财政拨款56000元，按单位每个编制数7000元预算，与上年比较，每个编制预算公用经费增加1000元。主要是因为部门人均公用经费标准提高。

（七）政府采购情况

2017年政府采购预算6800元；其中政府采购货物类预算6800万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

专项预算50000元，与上年比较持平，主要是用于远程教育和信息化建设。

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：镇坪县委党校2017年预算表