镇坪县供销社2017年预算说明

一、部门主要职责

1、履行社章赋予的权利和义务，指导基层供销社构建服务网络，搞活流通、服务"三农"、引导农民发展经济，建立专业合作社，把千家万户的松散经营引入大市场。2、承担县委、县政府下达的各项工作任务，参与农村产业化建设和配套服务，建立政府与农民密切联系的桥梁与纽带，完成县委、县政府下达的经济指标。3、按照社会和市场的发展规律，计划研讨制定完善本系统一系列管理、经营改革和发展规划。4、对社属企业进行直接管理。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、完成市下达销售总额7913万元，购进总额7192万元，实现利润7万元。

2、组建专业合作社联合社2个，包装“新网”工作项目2个，完成农业综合开发“新网”工程项目入库2个，结合我县实际包装了2个比较有潜力的项目。

3、分别为农副产品综合交易市场项目、生产资料批发物流项目和镇坪县高山富硒茶扩改建项目，并已获得省市扶持资金120万元。

4、完成全县农资供、销、调、存任务。

5、完成县上下达的各项重点工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

供销社为财政预算全额拨款事业单位。

四、部门人员情况

供销社现有事业编制3人，实有在岗人员5人，退休人员3人，遗属1人。

五、部门国有资产占有使用情况

2017年我单位没有公务用车，以及新购公务用车。

六、2017年度支出决算情况

1.收支总体情况

2017年总收入46万元，支出46万元，较2016年预算有所减少，主要原因是因为退休人员工资纳入养老保险中心进行预算。

2.公共预算拨款支出情况

2017年一般公共预算拨款支出46万元，其中工资福利支出28.7万元，对个人和家庭补助支出4.34万元，商品和服务支出5万元，部门专项支出8万元。人员部分支出较去年有所减少，主要是因为养老保险制度改革；商品和服务支出有所增加，主要是因为部门人均公用经费标准提高。

3.政府性基金预算支出情况

2017年我单位无政府性基金预算收支。

4.国有资本经营预算情况

2017年我单位无国有资本经营预算收支。

5.三公经费预算情况

2017年供销社三公经费预算0.8万元，主要是公务接待费，较上年相比持平。

6.机关运行经费情况

2017年本单位机关运行经费财政拨款预算3.5万元。

7.政府采购情况

2017年本单位无政府采购

七、2017年专项资金预算情况

2017年本单位无上级专项资金预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县供销社2017年预算表