中共镇坪县委办公室2017年部门预算公开说明

一、单位主要职责

1、负责为县委决策贯彻落实服务，围绕县委的总体工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。

2、负责县委的日常文书处理工作，县委领导的公务活动安排，县委各种会议的会务和有关接待工作。

3、负责县委和以县委办公室名义印发的各种文件、领导讲话稿的起草工作，上级党委和县委各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，协调有关方面做好县委安排的各项工作。

4、负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作，中央、省委、市委文件和县级党政军机关及其要害部门机密信件的传递工作。

5、负责全县国家保密工作，贯彻执行保密工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定全县保密工作制度，开展通信和办公自动化领域的保密管理，组织、协调保密技术防范，查处失泄密事件。

6、负责党风廉政建设党委主体责任工作的安排部署、组织协调、检查考核和督促整改等工作。

7、负责县委机关财务管理、房产基建、固定资产等后勤服务的协调与管理工作；负责县委办的安全保卫和综合治理工作，为保障机关办公和职工生活提供服务。

8、负责县委办的党建工作、精神文明建设和党风廉政建设等工作，协调有关部门做好群众来信来访工作。

9、负责县委机关有关工作的联络协调。

10、负责县委机关日常对外接待工作。

11、负责县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、2017年度主要工作任务

1、全力抓好综合协调、办文办会、督查督办、机要保密、后勤保障等常规工作，为县委科学决策当好参谋助手，搞好服务保障；

2、围绕目标考核任务和自身工作定位，坚持不断创新工作思路，狠抓任务落实，全面完成脱贫攻坚工作务；

3、认真履行双创片区牵头单位的职责，夯实社区、网格小组长、楼院长、住户和门店的责任，建立健全分工明确、干群联动、齐抓共管的工作机制和长效管理机制，形成干群共创的工作格局；

4、按照市委全面深化改革的总体要求，认真履行深改牵头职能；

5、狠抓班子建设、党的建设、队伍建设和党风廉政建设，努力实现创新求变、务实高效,保障有力、措施到位的目标,为全面提升服务水平和工作实效提供坚强保障。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县委办为一级预算单位，无下属单位。

四、单位人员情况

中共镇坪县委办公室核定总编制数25名，其中行政编制13名，事业编制12名。现有正式在职在岗干部职工24人，离退休人员6人。

五、单位国有资产占用情况说明

截至2016年12月底，单位共有公务用车10辆（属党群系统过渡性应急车辆）。

六、单位预算绩效目标说明

2017年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2017年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算367.93万元，全部为一般公共预算拨款收入。与上年比较增加17%，主要是增加了党群系统过渡性应急中心，公务车预算增加和有关专项经费增加。

2017年支出预算367.93万元。基本支出预算278.93万元，其中工资福利支出157.65万元，对个人和家庭补助支出21.68万元，商品和服务支出99.6万元。支出较上年增加，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

2017年一般公共预算拨款支出367.93万元。基本支出预算278.93万元，其中工资福利支出157.65万元，对个人和家庭补助支出21.68万元，商品和服务支出99.6万元。项目支出预算89万元。一般公共预算拨款支出较上年增加，原因同上。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况

2016年“三公”经费支出为30.03万元，其中，公务接待费3.92万元，公务用车购置及运行维护费26.11万元（公车购置费0元），因公出国（境）费用为0元。2017年“三公”经费预算64万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费按照保留车辆每辆6万元标准纳入预算，共60万元（公务用车购置费0元），因公出国（境）费用0元。

（六）机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算90万元，主要是保障部门日常办公支出，以及党群部门公务用车支出。

（七）政府采购情况

2017年政府采购预算共40万元,其中政府采购货物类预算25万元,政府采购工程类预算15万元，主要用于密码通信保障能力建设县级配套部分等经费。

八、2017年专项资金预算说明

2017年专项支出预算87万元，主要用于县委机关水电费、县委机关通信服务费、国家保密经费、机要内网运行维修（护）费、县委信息中心运行费、县委视频会议室设备更新及维护费、督查督办经费、密码通信保障能力建设配套经费等方面的费用支出。较上年增长47%，主要是机关大楼年久失修、新增密码通信保障能力建设配套经费、机要内网进入维护期和机关通信服务费的增长等原因导致。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共镇坪县委办公室2017年部门预算表