镇坪县教育体育局2017年预算公开

一、部门主要职责

（一）、贯彻党和国家的教育方针、政策及法律、法规，研究制定全县教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

（二）、综合管理全县的学前教育、中小学教育、职业技术教育、成人教育和扫除文盲工作，实施教育督导与评估，归口管理全县社会力量办学工作。

（三）、协调和推动全县教育经费、教育投入的落实；负责全县各级学校的教学事业费、基建计划和基建投资的管理和财务管理，以及国有资产的监督管理；指导、协调全县各级各类教育机构事业的发展和改革。

（四）、协调和指导全县教育工作；配合有关部门做好全县教育系统教师专业技术职务评审、聘任工作；负责学校人员编制管理，规划、指导全县师资队伍建设；制定全县中小学教师培养培训、继续教育规划并组织实施。   

（五）、协调编制，制定初中招生计划并组织实施；组织、和管理普通高考、自学考试、成人高考等工作。   

（六）、负责教育基本信息的统计、分析与发布。

二、2017年年度部门工作任务

(一)、学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，推动教育事业追赶超越

（二）、加大教育投入，着力提升教育综合水平

（三）、加强内涵发展，全面提升教育教学质量

（四）、加强教师队伍建设，争做“四有”好教师

（五）、落实惠民政策，着力促进教育公平

（六）、加强校园安全，确保教育系统安全稳定

（七）、加强体育工作，推动体育事业健康发展

（八）、落实“三项机制”，加强政风校风教风学风建设

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

教育体育局内设八个股室：党政办、督导室、安体股、计财股、人事股、教育股、招生办、电教站。下辖预算单位包括：师训教研中心和16所中小学、幼儿园，均为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

1、县教育体育局行政编制数7人，事业编制数10人，内设八个股室即：党政办、督导室、安体股、计财股、人事股、教育股、招生办、电教站。

2、镇坪县幼儿园编制42人、镇坪县城关小学编制69人、镇坪县城关初级中学编制80人、镇坪县钟宝镇初级中学编制23人、牛头店九年制学校编制30人、镇坪县曾家镇初级中学编制29人、镇坪县师训教研中心编制12人、镇坪县曾家镇小学编制45人、镇坪县城关镇白家小学编制23人、镇坪县洪石小学24人、镇坪县华坪小学编制53人、镇坪县牛头店幼儿园16人、镇坪县上竹小学编制30人、镇坪县曙坪小学编制30人、镇坪县小曙河小学编制29人、镇坪县第二幼儿园编制19人、镇坪县钟宝小学编制53人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，县教育体育局及下属17个单位共有国有资产69895540.23元：通用设备数量3221个，价值13295604.47元；家具、用具、装具及动植物数量21470个，价值6704492.70元；图书、档案数量207804个，价值2051189.14元；专用设备数量1514个，价值3572871.45元；文物和陈列品数量496个，价值44918元；无形资产1个，价值25000元；土地、房屋及构筑物数量171435平方米，价值44201461.47元。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款75.56万元。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

1、收支预算总体情况及增减变动说明

2017年，县教育体育局收入预算为4430.68万元。较上有所增长，全部为一般公共预算拨款预算。原因是2016年抓“义务教育均衡发展县”迎验工作，加大了财政投入。

2017年，县教育体育局支出预算为4430.68万元，较上年有所增长。原因是各个学校抓“义务教育均衡发展县”迎验工作，推进部室及校园文化建设。增加了校园支出。

2、公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

2017年县教育体育局（含下属17部门）支出预算为4430.68万元，其中工资福利支出3789.74万元；商品和服务支出35.70万元；对个人和家庭补助支出540.64万元；其他资本性支出4万元；其他支出60.60万元
    3、政府性基金预算支出情况及增减变动说明

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    4、国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。
    5、“三公”经费等预算情况。

2017 年“三公”经费预算（含师训教研中心）4.54万元，较上年上升50%。其中公务接待费4.54万元，比上年增加1.5万元，上升50%，主要是增加了师训教研中心的公务接待费预算1.5万元。
    6、机关运行经费安排情况。

2017年县教体局本级机关运行经费财政拨款预算274.67万元，比2016年预算增加53.56万元，增长25%。

7、政府采购情况。

2017年政府采购预算5万元，主要是采购货物类预算5万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计76.56万元，其中中考报名费上解1.6万元；老年体协专项资金3万元；教育科研经费10万元；教育督导经费5万元；教育培训经费38万元；高考、中考、学考、特岗教师招聘等相关考试经费10万元；工伤补助8.96万元

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县教育体育局2017年部门预算表