钟宝镇人民政府2017年预算信息公开

一、单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，促进经济发展，增加农民收入。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治，推动基层民主，促进农村和谐。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2017年发展目标及重点

一是抓精准脱贫，打造幸福钟宝。统筹项目、资金、人力、政策，夯实“六位一体”责任，推行脱贫户脱贫村预警销号制度，坚决打赢脱贫攻坚战。今年办争2017年脱贫工作达到全县优秀档次。

二是抓盐道小镇，打造特色钟宝。今年盐道小镇建设的重点是：1、加快基础设施建设步伐；2、加大招商引资力度；3、支持地域产品开发。

三是抓项目建设，打造富裕钟宝。以项目建设为抓手，努力改善基础设施条件、市政公共设施水平，实现固定资产投资较快增长。计划实现重点项目建设17个，固定资产投资共计26930万元，其中下放类投资14090万元，企业类投资12840万元。1、大力扶持经济增长点实现企业增收；2、加速推进基础设施项目建设进度；3、全力保障平镇高速环境保障工作。

四是抓生态建设，打造绿色钟宝。坚定不移实施生态立镇战略，厚植生态优势，发挥生态潜力，争创国家卫生集镇。以美丽乡镇建设为抓手，推行“河长制”管理，全力加大水污染治理力度，切实改善水生态环境。

五是抓社会事业，打造和谐钟宝。1、完善社会保障体系；2、推进计划生育工作；3、强化社会管理工作；4、开展文明教育活动。

三、单位基层预算单位构成及经费管理方式

钟宝镇人民政府行政机关内设机构“三办二所”，即党政综合办公室（人大主席团办公室）、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（加挂司法所牌子）、市场监管所、财政审计所。镇属事业单位3个（全额拨款单位），即“三站”农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。全镇总编制50名，其中行政编制32名，事业编制18名。实有在职人数为 40人，退休人员14人。

四、单位人员情况说明

钟宝镇人民政府行政机关内设机构“三办二所”，即党政综合办公室（人大主席团办公室）、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（加挂司法所牌子）、市场监管所、财政审计所。镇属事业单位3个，即“三站”农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。全镇总编制50名，其中行政编制32名，事业编制18名。实有在职人数为 40人，退休人员14人。

五、单位国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本单位国有资产账面价值239.69万元，其中土地、房屋构筑物180万元；电子产品及通讯设备30.76万元；办公家具13.22万元；文艺体育设备及其他等5.71万元；公务用车1辆，属公车改革后保留车辆。 

2017年部门预算未安排购置车辆。

六、单位预算绩效目标说明

2017年本单位事业单位3个，属全额拨款单位，实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款43.404万元。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

㈠.收支预算总体情况及增减变动说明

2017年度收入合计496.08万元，其中一般公共预算拨款收入442.08，烟叶收入54万元。与上年比较，一般公共预算拨款收入增加32.81万元，烟叶收入增加24万元。

2017年度预算支出合计496.08万元，与上年比较，预算基本支出增加40.85万元，项目支出增加35.964万元，主要增加了以下几个方面的经费：即集镇基础设施维护经费、农村食品药品协管员工资、化解乡镇债务等。

㈡.公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

2017年公共预算拨款支出合计496.08万元。基本支出378.17万元, 项目支出117.91万元。与上年比较，增加18%。      

1.工资福利支出267.57万元；

2.对个人和家庭补助支出38.52万元；

3.商品和服务支出72.08万元；

4.项目支出117.91万元，其中镇级人大代表活动经费4.6万元、集镇基础设施维护经费6万元、农村食品药品协管员工资1.6万元、补2016年离任村干部补助0.096万元、畜防员工资2.64万元、村计生专干和中心户长工资3.35万元、集镇生活垃圾清理专项经费15万元、化解乡镇债务经费54万元、村干部工资及办公经费30.63万元。

㈢.政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出。

㈣.国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(五).“三公”经费等预算情况。

 2017年“三公”经费预算10万元，其中公务接待费（包括会议费、培训费）4万元、公务用车运行维护费6万元。与上年比较持平。

 ㈥.机关运行经费安排情况。

2017年机关运行经费财政拨款72.08万元，主要用于本单位日常办公费等支出。

㈦.政府采购情况。

2017年政府采购预算13万元（主要用于办公家具及电子产品及通讯设备购置）。

 八、2017年专项资金预算情况说明

2017年专项资金预算117.91万元，其中镇级人大代表活动经费4.6万元、集镇基础设施维护经费6万元、农村食品药品协管员工资1.6万元、补2016年离任村干部补助0.096万元、畜防员工资2.64万元、村计生专干和中心户长工资3.35万元、集镇生活垃圾清理专项经费15万元、化解乡镇债务经费54万元、村干部工资及办公经费30.63万元。   

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：钟宝镇人民政府2017年预算部门综合收支总表：