城关镇人民政府2017年预算公开说明

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：

1、贯彻党的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展重大问题。

3、加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的基层组织配套建设和辖区各非公党组织建设，充分发挥基层组织和党员的作用，做好发展党员工作。

4、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。

5、认真做好思想政治工作，抓好精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。

6、加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，使其依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持各组织根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

7、完成上级党委交办的其他事项。

（二）政府工作职责：

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署并实施重点工程及民生项目建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好环境卫生综合整治，全面深入推进河长制，加强河道巡察和管理、护林防火等工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

4、加强培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、加强新民风建设，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成党委及上级各部门交办的其它事项。

二、2017年度工作任务

以“追赶超越”为工作主题，以“经济强镇”建设为总体目标，努力实现固定资产投资增长30%以上，城镇居民人均可支配收入增长10%以上，镇域发展基础进一步打牢，环境保护工作进一步强化，民生保障更加有力。

（一）争抓项目，全面提升镇域经济综合实力。进一步优化项目投资环境，夯实项目包抓责任，加快项目建设进程。突出抓好以南江湖建设为重点的旅游开发项目、以深山来客为重点的产业园区项目、以小河停车场为重点的公共配套基础设施项目、以文彩集中安置点为重点的民生保障项目建设力度，全年开复工项目24个以上，完成投资1.85亿元以上。

（二）培育主体，逐步夯实经济强镇建设基础。加大市场主体培育力度。以泰亨生态农业、新华富民商贸、汉巴食品、津元春、德益梅花鹿养殖、葛根生产加工等企业为重点，聚焦政策，聚焦力量，精准服务，精准帮扶，力争全年新培育四上企业7户以上，完成个改企13户。

（三）突出精准，努力做到脱贫攻坚再战必胜。严格按照“六精准”工作要求，结合实际，做实做细脱贫工作。重点抓好公益性岗位支持贫困户创业就业示范点的探索和推进；因村制宜，深入推进“一村一企一基地”扶贫模式，加大贫困村公共基础项目的实施力度，全面完成新华、小河、联盟3个村的整村脱贫任务；精准帮扶、精准施策，确保280户、700个贫困人口年底全面脱贫。同时，对2016年已脱贫的坪宝村、竹节溪村和235户、635个贫困人口，按照巩固提升要求，做到扶贫政策不变，帮扶力度不减，全面巩固脱贫成果。

（四）狠抓环保，全力守护镇域生态绿色资源。以“绿水青山就是金山银山”的发展理念，牢固树立环保意识，加强宣传引导，灵活宣传形式，加大宣传力度，狠抓整治保护。以“环境整治百日”行动为载体，全面排查和清理镇域内陈旧垃圾，开展河道专项整治，严格水资源保护、水环境治理、水污染防治、水生态修复等工作。加大环保基础设施建设，努力确保镇村环境优美整洁常态化。全面深化推进河道管理“河长制”，环境卫生保护“网格制”，形成横向到边，纵向到底的网格体系，营造出社会各界和人民群众共同关心、支持、参与环境保护的良好氛围。

（五）突出民生，切实保障社会和谐稳定。切实关注民生，全力实施各项民生工程建设，加强各类民生资金、惠农补贴资金管理和发放工作，确保低保动态评定公平公正，促进加大安全生产工作力度，遏制安全事故发生，全力打造稳定和谐的社会环境。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

城关镇人民政府设机关单位1个，事业单位3个，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

镇坪县城关镇人民政府核定编制71人。其中：核定行政编制35人，实际在编在岗31人（镇领导8人）、离岗2人、借调5人；核定事业编制36人，实际在编在岗30人、借调3人、占编不在岗1人（因请假外出未归失联）。另外聘用扶贫信息员2人（不占编），退休人员19人、临聘人员5人、遗属补助人员7人、炊事员1人。

五、部门资产占有使用情况说明

城关镇人民政府固定资产账面价值221.31万元，其中：电气设备价值14.04万元，电子产品及通信设备价值40.08万元，房屋构筑物价值56.20万元，家具用具及其他类价值48.55万元，交通运输设备价值28.35万元，专用设备价值30.29万元,通用设备2.8万元，图书文物及陈列品1万元。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款143.82万元。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

 (一)收支预算总体情况及增减变动说明

2017年城关镇人民政府公共预算拨款752.32万元，烟叶收入预算12万元；

与上年收入相较减少33%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算。          

按支出功能分类科目基本支出620.5万元，项目支出143.82万元（其中：人大事务支出5.1万元，行政运行支出130.55万元，医疗卫生与计划生育支出5.05万元，农林水支出3.12万元）。较上年支出相较减少33%，主要是主要原因是退休人员不再纳入部门预算。    

（二）公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明  

1.工资福利支出459.95万元；与上年比较，2017年预算支出减少151.72万元，主要原因是退休人员不纳入部门预算进行支出。

2.对个人和家庭补助支出65.63万元；与上年比较，2017年预算支出减少258.16万元，主要原因是退休人员不再纳入部门预算；

3.商品和服务支出216.74万元，与上年比较，2017年预算支出增加154.74万元。主要是根据镇政府机关运转，特别是脱贫攻坚，信访，党建等重点工作保障支出。

4.项目支出143.82万元，与上年比较，2017年预算支出减少22.6万元，主要是镇根据实际支出进行调整。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况

2017年我镇“三公”经费预算11万元，其中车辆运行与维护费7万元，公务接待费预算4万元，与上年比较，增加1万元，主要原因是车辆运行与维护费增加1万元，公务接待费预算与上年度持平。

（六）机关运行经费安排情况

2017年度机关运行经费财政拨款71万元，按人头编制71人预算，与上年持平。

（七）政府采购情况

2017年政府采购预算10万元（主要用于办公家具及电子产品及通讯设备购置）。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年专项资金预算143.82万元。包括小河村产业发展专项资金5万元，社区办公用房租金12万元， 农村食品药品协管员工资1.8万元，补2016年离任村干部补助0.54万元， 车改补贴补发（石勇）0.84万元，畜防人员工资3.12万元， 村计生专干和中心户长工资5.05万元，社区干部工资及经费50.85万元，集镇生活垃圾清运专项经费11万元，化解乡镇债务经费12万元， 村组干部工资及办公经费36.52万元，镇级人大代表经费5.1万元。

九、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：镇坪县城关镇人民政府2017年预算表