镇坪县文彩新区办2017年部门预算公开

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行中央和省、市、县政府的各项方针、政策，制定文彩新区经济、社会发展的规划和各项计划并组织实施。

（二）负责实施镇坪县总体规划中文彩新区建设规划和编制实施小区修建性详细规划，代表县政府城市规划行政主管部门依法进行新区内规划管理。

（三）负责规划区内各项建设审批职能，负责新区内各项基础设施、公用设施建设以及招商引资等其它建设项目的监督和管理。

（四）负责新区内建、构筑物拆迁及建设用地的征收、开发和经营管理。

（五）做好辖区内社会综合治理工作和信访工作，协调解决新区开发建设中出现的矛盾和争议。

（六）行使县政府授予的其他职权。

 二、2017年年度工作目标

（一）6月20日前，高标准完成文彩新区控制性规划、文彩新区修建性规划和新区路网施工设计。

（二）完成新区路网、市政管网、绿化亮化等基础设施建设，完成投资1.2亿元。

（三）启动文彩千户搬迁安置示范社区及文彩村全国乡村旅游扶贫重点村建设，完成文彩新区棚户区改造150户。

（四）启动文彩新区产业孵化园PPP项目，开工文彩新区电子商务创业孵化中心标准化厂房建设，年度完成投资1000万元。

（五）建成县城供气储备站，实现县城市政供气管网全覆盖，新增居民用户1000户以上，新增工商用户20户以上，县城气化率达到60%以上；完成一个重点镇供气站建设，建成集镇供气骨干管网，集镇气化率达到30%以上。

（六）完成一个示范镇（曾家镇）十个示范村（琉璃村、向阳村、国庆村、小河村、文彩村、兴隆村、阳安村、庙坝村、中心村、尖山坪村）创建任务。

三、单位人员情况说明

镇坪文彩新区办编制数1人，实有人数 9 人,其中借调 8人。

四、部门国有资产占用使用情况说明

公车改革以后，2017年我单位不存在公车运行费用及新    购公务车。

五、部门预算绩效目标说明

2017年我单位部门专项业务经费实行预算绩效目标管理。

六、2017年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017年预算收入安排41.9万元，支出预算安排41.9万元。较上年有所增长，较上年有所增长，主要用于文彩新区新建项目。

（二）公共预算拨款支出情况

2017年公共预算拨款支出41.9万元。其中:工资福利支4.7万元，商品和服务支出3.5万元，对个人和家庭补助支出0.7万元,项目支出33万元。较上年有所增长，主要用于文彩新区新建项目支出。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年我单位无政府性基金预算收支。

（四）国有资本经营预算情况

2017年我单位无国有资本经营预算收支。

（五）三公经费预算情况

2017年我单位三公经费预算1.2万元，主要是公务接待费，较上年相比持平。

（六）机关运行经费情况

2017年本单位机关运行经费财政拨款预算3.5万元，主要是保障机关运转经费。

（七）政府采购情况

2017年本单位政府采购预算1万元，主要用于办公室购置办公设备。

七、2017年专项资金预算情况

2017年我单位无上级专项资金。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县文彩新区办2017年部门预算汇总表