镇坪县华坪镇人民政府关于2017年部门预算的情况说明

一、单位主要职责

（一）党委工作职责

    1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

    2、保证监督职能。

    3、教育和管理职能。

    4、服从和服务于经济建设的职能。

    5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

    6、完成上级交给的其他工作任务。

  （二）政府职能

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  6、完成管委及上级各部门交办的其它事项。

 二、2017年度工作任务

  （一）全力抓好脱贫攻坚，率先脱贫摘帽。坚持六位一体，精准帮扶。统筹贫困村项目、资金、人力、政策，落实包村领导、帮扶部门、驻村工作队、镇村干部、第一书记、支部书记、村主任“六位一体”工作机制，坚持以村两委班子为主体，改善贫困村基础条件，精准到户、到人、到措施。在巩固团结、渝龙两个脱贫村成果的基础上，再脱贫尖山坪、三坝两村，124户323人，实现整镇脱贫。坚持产业扶贫核心，稳定群众增收。坚持依托资源优势，突出“订单种植”，走“园区承载、公司运营”和 “公司+园区+基地+农户”的路子，依托振兴、华康、秦香园、盛达、金裕农等公司园区、农业专业合作社，大力发展中药材5000亩、高山蔬菜500亩、魔芋1500亩、烤烟850亩 ，充分利用贫困户土地、林地、人力资源，与贫困户签订协议，制定贫困户发展产业鼓励激励办法，贫困户承包大棚黄连、林下黄连、高山蔬菜、魔芋种植等，既为产业大户又是园区工人，实现长期稳定增收。坚持分类施策，注重实效。根据贫困户的实际困难和致贫根源，按照“扶贫促发展、低保保生存、健康促小康”的思路，采取有针对性的帮扶措施，因户施策，多措并举，切实让“能扶的富起来，需保的保起来，有病的好起来”，实现居有其所，富有其业。病有所医，学有所助。加大力度做好渝龙村、团结村巩固提升工作，让贫困村彻彻底底发生转变，贫困户实实在在得到实惠，稳定脱贫致富，如期实现“两不愁三保障”。坚持扶志立业，均衡发展。坚持扶志为先，扶智为核，扶业为本，教育引导群众牢固树立“宁自立、不苦等，宁苦干、不苦熬”脱贫观念，激发贫困群众自我发展的内生动力，增强摆脱贫困的信心。推进参与式扶贫，增强造血功能，充分调动贫困群众的积极性和创造性。坚持专项、行业、社会力量三位一体，基础完善、产业培育和能力提升齐头并进，自我发展、社会保障、结对帮扶综合运用，富裕户、贫困户、低保户各尽其力，均衡发展，缩小贫富差距，减少政策依赖，避免“被增收”、“纯供养”等不公平不公正现象发生。

  （二）全力推进“一镇一园两路”建设，厚植加快发展基础。“一镇”。即集镇提升改造工程。按照“中药名镇”建设要求，编制集镇控制性详细规划，打通三坝多层单元房至华坪小学沿河道路，对集镇规划区内居民住房进行特色民居改造，有效利用现有基础设施、自然环境等资源，统筹考虑山、水、田、林、路等生产生活要素，配套建设滨河步道500米、休闲广场1处，新修产业环线3公里，实现集镇一河两岸融合发展，整片打造具有山区特色的特色小镇。积极向相关金融部门争取，在我镇设立邮政、金融、交通等服务网点，方便群众生产生活。

  “一园”。即中药文化旅游观光园。加大与振兴生物科技有限公司合作力度，完成尖山坪杨家湾土地整理综合利用规划设计和药文化观光园规划设计，完成200亩土地整理，实现土地利用效益有效提升。扩建杨家湾生态旅游步道2公里，启动建设药材观光园和中药材展览馆，建成中药名镇综合服务中心、中药文化主题广场一处，实现“中药名镇”建设新突破。“两路”。即大华路改造提升和小渝河道路硬化工程。积极与相关部门协调，6月底前启动大华路拓宽改造工程，年底前完成路基铺设，改善华坪与外界联系的交通环境，解决华坪群众安全出行问题。启动小渝河道路硬化工程，解决小渝河群众生产生活和安全出行困难，为开发小渝河和天生桥生态旅游打破交通瓶颈。

  （三）全力优化发展环境，营造开放发展的良好氛围。服务民营经济发展。出台鼓励支持镇域内企业、专业合作社经济健康发展的意见，落实县政府推动民营经济发展指导意见。深入推进为民营企业排忧解难活动，主动与镇域内企业谈心谈话，问计于企、问需于企，问政于企，协调相关包联部门和职能部门，现场解决企业发展中出现的水、电、路灯困难。确保企业各类项目顺利实施。全年力争完成申报“四上企业”2家，新引进企业2家以上。推进农村人居环境综合治理。推行“河长制”管理，开展河道专项整治百日行动，根治河道乱挖乱占、乱堆乱倒现象。扩大农村面源污染治理和环境保护，全面实施农村环境整治二期工程，新增垃圾清运车2台，为全镇所有农户配发垃圾桶，新增移动垃圾箱10个，对垃圾清运实行市场化运作，加大对垃圾清理的考核力度。制定镇村干部包片包点包户制度，严格落实门前责任四包制，强化群众环保意识，努力实现“水清、河畅、岸绿、景美”的美丽华坪新形象。推进新民风建设。紧紧抓住乡风文明建设这一主线，大力推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设。扎实开展新民风道德评议、新民风移风易俗、新民风文化传播、新民风诚信建设、新民风依法治理等一系列活动，举办新民风主题文艺演出一台，表彰一批先进典型模范，推进村规民约、文明礼仪进农家，引导农民崇尚科学、反对迷信、尊重知识、反对愚昧、求富求美，破除陋习，追求健康文明的生活方式。大力实施农民素质提升工程。坚持把提高农民素质、转移农民、富裕农民作为统筹城镇发展、推进城镇一体化的重点和着力点来抓。按照以培训促转移、以培训促增收的原则，大力实施农民素质培训工程，重点做好农业主要劳动力、被征地农民、生态搬迁移民和农业剩余劳动力的培训，推进农民分工分业，加快向二、三产业转移。力争在2017年培训农民5000余人次，分期分批组织群众代表外出考察5次。实现有条件的农村居民进城落户112户。

  （四）全力推进为民办实事，切实保障和改善民生。提升公共服务水平。狠抓公共服务设施建设，不断提升公共服务水平，积极向上级争取项目资金，新建尖山坪休闲娱乐广场1个，装修竣工渝龙村综合服务中心，新建、改建村卫生室2个。实施渝龙村牛麻子沟水厂二期工程，覆盖三坝、团结两村，在尖山坪村新建大型水塔1个，实现安全饮水全覆盖。积极推进光纤入户和数字电视入户，全面改善群众文化娱乐生活。 改善提升民生保障。完成45户易地扶贫搬迁工程，完成三坝多层单元房建设。按时足额发放各类涉农资金和民政资金。加强人口和计划生育管理工作，努力改善教育教学条件，推进义务教育均衡发展；提高新农保和新农合扩面征缴工作力度，扩大覆盖面，确保参保率、参合率均达到98%以上；全面实施安全生产网格化管理，落实“党政同责、一岗双责”责任制，抓好重点行业领域安全专项治理和“打非治违”行动，严防较大以上事故发生；推进法治华坪、平安华坪建设，严厉打击各类刑事犯罪行为，不断提升镇治安防范科技水平和公众安全感；坚持依法治访，引导群众理性表达合理诉求，及时排查化解各类矛盾纠纷，进一步减少信访事件。

三、部门预算单位构成

镇坪县华坪镇人民政府为一级预算单位，核定行政编制23个，事业编制16个，工勤编制1个，总编制40个，现在编30人，实际在岗30人（截止2017年9月1日）；退休人员7人、享受遗嘱补助人员2人、炊事员1人。单位实有公务用车1辆。

四、部门预算绩效目标说明

2017年华坪镇专项业务经费实现了预算绩效目标管理全覆盖。

五、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

  2017年华坪镇人民政府收入预算为326.98万元，较上年减少0.12%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险改革后退休费不记入单位预算及单位进一步控制办公开支，减少劳务费等支出。

  2017年,华坪镇人民政府支出预算为326.98万元，包括人员经费和公用经费支出280.66万元，占支出总额  85.83%；项目支出46.32万元，占支出总额14.16%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长2.1%，主要原因为村级干部工资报酬增长。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

    1.支出按经济分类的明细情况

2017年华坪镇人民政府支出预算为326.98万元，其中工资福利支出193.34万元，较上年增长0.18%，主要原因是正常调资晋档引起人员经费增长及村干部报酬增长；对个人和家庭补助支出27.64万元，较上年下降1.2%，主要原因是机关事业单位基本养老保险改革后退休费不记入单位预算；商品服务支出用于人员的支出10.30万元，较上年下降0.1%，原因是单位进一步控制办公开支，减少劳务费等支出；其他支出19.20万元,与上年持平,主要是乡镇化解债务经费和镇级人大代表经费。

  2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行326.98万元，较上年减少8.16%，主要原因是机关事业单位基本养老保险改革后退休费不记入单位预算及单位进一步控制办公开支，减少劳务费等支出。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年华坪镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (四）国有资本经营预算拨款收支情况

华坪镇无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

  2017年华坪镇三公经费预算14万元，较上年增长6.3%，其中公务接待费支出预算8万元，较上年增长2.3%；公务用车运行维护费支出预算6万元，较上年增长 4.1%，主要原因是由于脱贫攻坚及各类临时检查工作增多，公务用车量上升。

2017年培训费预算0.5万元，与上年减少，我单位严格控制培训人次和天数，最大限度充分利用培训作用。

（六）机关运行经费安排情况

2017年华坪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算280.66万元，比2016年预算下降14.4%。

（七）政府采购情况

  2017年华坪镇政府采购共66.71万元,其中政府采购工程类63.55万元,政府采购服务类预算3.16万元。

六、2017年专项资金预算说明

  2017年华坪镇专项资金列入部门预算的项目共计46.32万元，其中集镇基础设施维护管理费和集镇垃圾清运费13万元，村级办公费及村干部报酬16.03万元，乡镇化解债务经费10万元，镇级人大代表经费4.2万元，全部纳入部门绩效管理。

七、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县华坪镇2017年预算表