镇坪县文学艺术界联合会关于2017年部门预算说明

一、部门主要职责

1、对镇坪县的“亮点”进行深入挖掘，多创作镇坪人民勤劳善良、淳朴孝道、生态环保、和谐共处的文艺作品，运用书刊、影视、专题片、舞台等形式积极宣传镇坪；组织、挖掘、整理民间文艺资源，加强对古盐道文化、五句子歌等的研究、保护和传承工作，营造浓厚的文化氛围，服务地方经济。不断提高作品的思想内涵和艺术品位，多出人才，多出精品；并对创作出的各类文学艺术精品予以奖励。  

2、对下属的镇坪县作家协会、音乐舞蹈家协会、书画协会、摄影协会等30余个文体社团进行管理、协调、服务、指导，促使各个社团健康发展并定期开展好文体活动。  

3、办好文艺期刊《南江河》、网站《天下镇坪》，为文艺工作者提供良好的创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺创作队伍；并采取各种切实有效的措施，搞好文艺队伍的业务培训工作。  

4、联络和争取社会各界人士对文学艺术的关心和支持，以推动本县的文艺事业更好地向前发展；尽可能的加强与兄弟省、市（地区）、县文艺界的横向联系，互通交流，取长补短，增进友谊。  

5、在团体会员、文艺工作者的正当权益受到侵犯时，及时采取有效的保护措施，依法维护宪法所赋予文艺工作者和团体会员的合法权益。  

二、2017年年度部门工作任务

1.文联本职工作是出好《南江河》期刊，做好文学作品的推广，多出文艺精品，讲好镇坪故事，发出镇坪好声音。  2.管理好30个文体社团，每年考核后，通过“以奖代补”的方式进行资金发放，文联不定期地对各个文体社团进行经费开支检查，并把检查情况作为年度考核的依据。开展群众性文体活动，促进镇坪政治文明、精神文明建设。  

3.加强机关“三项机制”的学习贯彻落实，认真做好年度目标考核准备工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

文联为一级预算单位，无下属单位

四、部门人员情况说明

文联编制4人，现在编4人(其中行政编制2人，事业编制2人)，聘用人员2名。

五、部门国有资产占有使用情况说明

自2012年文联成立截止2016年12月底，文联占有国有资产价值5万元，其中购买电脑5台，空调2台，相机1个，办公桌5个，沙发2套、书柜2个，文件柜1个等 

六、部门预算绩效目标说明

2017年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款41.79万元。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况及增减变动说明

2017年度收入合计41.79万元，全部为一般公共预算拨款收入, 与上年比较，2017年预算收入减少，主要原因是无政府性基金拨款、无事业收入。

2017年度预算支出合计32.29万元，与上年比较，2017年预算支出减少，主要原因是有些专项经费未列入。

（二）公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

2017年公共预算拨款支出合计41.79万元。全部为一般公共预算拨款收入, 与上年比较，2017年预算收入增加主要原因是：      

1.工资福利支出25.23万元；与上年比较，2017年预算支出增长，主要原因是正常人事调动增人增资引起；

2.对个人和家庭补助支出3.56万元；与上年比较，2017年预算支出增加，主要原因是正常人事调动增人增资引起；

3.商品和服务支出8万元，其中三公经费预算：无车辆运行与维护费，公务接待费预算0.8万元，与上年比较，2017年预算支出增加，主要原因是正常人事调动增人增资引起；

4.项目支出41.79万元，其中工资福利支出25.23万元，商品和服务支出3.5万元。与上年比较，2017年预算支出增加，主要原因是正常人事调动增人增资引起。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况

2017年我单位“三公”经费预算0.8万元，其中车辆运行与维护费0万元，公务接待费预算0.8万元，与上年比较，2017年预算支出减少，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

（六）机关运行经费安排情况

2017年度机关运行经费财政拨款41.79万元，按单位每个编制数0.5万元预算，与上年比较，每个编制预算公用经费增加0.1万元。主要用于本单位日常办公费等支出。

（七）政府采购情况

2017年政府采购预算7.45万元；其中政府采购货物类预算7.45万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

专项预算以奖代补2016年预算30万元，2017年预算30万元。

九、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：镇坪县文学艺术界联合会关于2017年部门预算汇总表