镇坪县曙坪镇2017年度预算公开

一、部门主要职责

（一）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农村社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其它社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

 二、2017年曙坪镇人民政府主要工作任务

（一）聚焦精准扶贫，推进脱贫攻坚取得新胜利。曙坪镇今年再减贫3个村、680人，相比去年，脱贫攻坚的任务更重，责任更大。工作再精准。严格按照“六精准”工作要求，结合实际，做实做细村、户、七个一批脱贫方案，精准到户到人，精准到项目到地点。数据信息精准到位，确保信息100%准确。措施再强化。脱贫攻坚工作主战场在村，攻坚对象是户。全面推进“一村一企一产业”模式，引进并留住企业，激活产业扶贫优势，实现贫困群众持续增收目标。扎实做好户脱贫措施的制定，真心帮扶解决困难，着力提高农户收入。扎实抓好贫困村项目的申报和实施工作，有效解决基础设施薄弱问题。责任再压实。进一步夯实“六位一体”工作责任，明确工作职责，科学分工协作，确保人人肩上有担子，人人头上有责任。时刻保持同群众的血肉联系，经常到户了解掌握情况，沟通信息，力所能及办一些实事好事，得到群众认可。

（二）聚焦生态保护，推进环境治理取得新成效。良好的生态是立镇之基、发展之源，无论何时，我们都必须把生态环境保护放在各项工作的首要位置。加强宣传形成共识。随着镇域经济社会发展、旅游产业发展壮大，游客量逐年上升，生活垃圾增加、污水排放增量、乱开山乱采沙等现象凸显，生态保护压力不容忽视。进一步加大宣传力度，采取多种宣传手段，把“绿水青山就是金山银山”理念深入人心。充分发动群众维护良好的生态环境，利用群众会、院落会，运用新兴方式，讲政策规定，讲生态发展，讲正反典型，让群众参与生态保护，形成“人人讲生态环保，人人抓生态环保”的良好局面。建立机制整合资源。加强生态保护机制建设，全面推行河长制和农村环境网络化管理制度，结合河长制、中省环保督察、农村环境综合整治等工作的部署要求，整合水利、林业、国土、公安、自然保护、综合行政执法、市场监督管理、司法所等站办所力量，建立专门队伍，协同推进。加大环保基础设施建设，完成集镇垃圾填埋场后续工程建设，力争6月前投入使用，争取资金启动到场道路的拓宽硬化工程；完成集镇污水处理站管网工程，力争6月前投入使用；争取资金合理布局车载垃圾箱。全域开展农村环境综合整治活动，形成长效机制，保持镇村环境优美整洁常态化。强化管理严格执法。高度重视森林防火工作，加强资源林政管理，严禁乱砍滥伐。实施曙坪生物多样性保护工程，切实保护映山红、拱桐、红豆杉等天然群落，培植壮大，形成特色生态景观。采取有效措施，严控项目建设污染，严控农业面源污染，控制畜禽养殖规模，加强大小曙河源头保护力度，严管电鱼毒鱼行为，严禁河道非法采砂，严管污水排放，实行最严格的水保护措施。推行工程建设报备制度，凡在曙坪境内尤其是大小曙河可视范围内建设的路、桥、堤、铁塔、大型厂房圈舍等工程建设，经政府审查或审批后方可施工。

（三）聚焦项目建设，推进村镇面貌展现新亮点。项目是推动经济发展的关键因素之一，项目是最大的转移支付，争取项目就是争取外援，聚焦打基础、利长远的大项目好项目，提升村镇建设水平，展现村镇新貌。认真梳理各类项目。积极主动对接上级主管部门，从脱贫攻坚、生态保护、民生保障、旅游文化、农业水利、健康养老等方面精心谋划近三年的项目，做到镇有项目库、村有项目单、对口部门项目对接表。镇村组织专人，集中精力，紧盯不放，积极对接，组织申报，力争有更多的项目挤进省市县的盘子。推进招商选资保养增工程，做好招商项目的包装推介，用好政策性金融贷款和PPP项目，争取实力雄厚的社会资本来曙坪投资兴业。加快重点项目建设。全年实施14个重点项目，配合部门推进25个重点项目。基础设施项目方面，全力做好平镇高速援建服务，启动城镇公路建设，完成飞渡峡至麦渣坪公路建设、景区安防工程。配合完成电网改造和光纤入户工程建设。旅游产业项目方面，完成飞渡峡景观提升、大树玫瑰花海建设和三大峡旅游山庄一期工程，全力推进巴山腊味小镇建设，启动代安仙谷、宁河旅游开发、阳安大树联合旅游村项目。城镇建设项目方面，完成集镇道路铺油和集镇、桃园社区小配套项目，启动战斗村安置社区项目。保障项目建设环境。完善“一个项目、一名领导、一套班子、一套方案、一抓到底”的项目推进机制。抓质量、抓进度、抓管理，严肃处理镇村干部吃拿卡要、强揽工程、“擦油”、背后出“歪主意”等行为，严厉打击“五霸”，严厉打击阻挠重点项目建设和无理取闹的人和事，创造良好的项目施工外部环境。加强效能问责，树立争先进位意识，确保各种项目在我镇高效顺利实施。

（四）聚焦业态培育，推进主导产业焕发新气象。重视旅游业态培育，坚持生态旅游带动传统农业、新型农业促推旅游产业，在相互促进、相互补充、相互融合上做文章。做好做大旅游业。坚持以推进曙河生态旅游经济示范带为抓手，统筹谋划“一线八景”的空间布局与功能结构，加快创建曙河旅游度假区步伐。实施规划设计提升工程，进一步修订完善曙河经济示范带总体规划，全面完成大树、联合、阳安、兴隆四村的总规、修建性详规。加大轴线建设，以曙桃路为主轴，打造生态廊道、曙河水景、河谷山林、特色民居“四合一”的景观轴线带，形成度假宏美背景。加强景区建设，坚持以飞渡峡景区建设为核心，完成总规修编，高标准建设，高水平改造，完善景区功能。代安仙谷、宁河旅游开发两个项目落地开工建设。加快节点建设，着力推进巴山腊味小镇、大树玫瑰花海、阳安旅游新村、兴隆游客集散地建设，形成全域旅游格局。做精做特大农业。规范土地流转，鼓励农业生产向大户集中，壮大合作社等合作经济组织，鼓励发展家庭农场、电子商务等新业态。对农业龙头企业、农村专业合作社、种养业大户能手和职业新型农民在资金、技术、信息上给予重点支持，发挥带动作用，推进农业生产格局从松散型向紧密性转变，推进农业生产方式由分散经营向流转租赁、劳务用工转变，使一般农户获得租赁和劳务双重收入，确保农民增收。做优做强大产业。旅游业和农业相结合是最有前景的强强联合。利用身处国家4A级景区的便利条件，瞄准游客需求，采取发展农家乐、供应绿色农产品、开展农业采摘观光游、农事体验游等多种形式做特农业产业，充分承接旅游要素。利用得天独厚的资源优势，培育10户高标准农家客栈和民宿，示范引领，带动推广；大力开发农业系列旅游产品，在腊肉、土豆、蔬菜、林果、山野菜等方面下功夫，做大做强永康生态猪、马镇包包菜、麦渣坪苦荞、大树老茶坊、阳安蜂牧场、硒源富硒洋芋等多个品牌，扩大各村偏远地区旅游业+农业产业受益面。

（五）聚焦民生福祉，推进幸福指数获得新提升。切实关注民生，以干部的辛苦指数换取群众的幸福指数，不断提高人民群众的满意度和获得感，努力实现人民群众对美好生活的向往。全力实施各项民生工程建设。加强各类民生资金、惠农补贴资金管理和发放工作，确保低保动态评定公平公正。完成农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险和居民养老保险缴费工作。开展特色村镇建设工程，进一步提升村镇发展标准，村按景区规划，户按景观打造，努力做到一村一特色、一户一精品。组织实施好各项建设类民生工程，加强质量管理，注重建后管养，充分发挥效益。大力开展新民风建设。大力推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设，“诚”倡导的是厚道实在、诚实守信，“孝”倡导的是孝老爱亲、知恩感恩，“俭”倡导的是节俭简朴、量入为出，“勤”倡导的是勤奋劳作、踏实苦干，“和”倡导的是以和为贵、宽容礼让，通过开展新民风道德评议、移风易俗、文化传播、文明创建、诚信建设、依法治理等活动，强化群众教育，提升群众素养，让这一精神文明的阳光雨露滋润曙坪的每一寸土地，让新民风成为曙坪的新品牌、新形象和新动能。强力开展社会治安综合治理。以创建“平安曙坪”为主线，大力开展“七五”普法活动，坚持领导干部开门接访制度，及时排查化解各类矛盾纠纷、信访隐患和不稳定因素，合力维护社会稳定。加大安全生产工作力度，落实“一岗双责、党政同责”工作机制，全力打造稳定和谐的社会环境。大力发展各项社会事业。抢抓义务教育均衡发展巩固提升契机，启动集镇幼儿园、桃元小学、联合小学建设，着力改善办学条件。加大卫生事业投入，协调解决职工宿舍楼问题，新建马镇、联合、桃元、战斗村级标准化村卫生室。认真落实健康脱贫各项举措，推进家庭医生服务工作，提高公共卫生服务水平。实施全面两孩政策，提高政策知晓率，努力提升计划生育满意度。支持工会、妇联、共青团等群团组织开展工作。

  三、曙坪镇人民政府构成及经费管理方式

   曙坪镇机关内设机构、事业站设置为“三办两所三站”。

“三办两所”即党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。曙坪镇人民政府为全额拨款单位。

四、单位人员情况说明

   人员构成情况。镇坪县曙坪镇政府核定编制62人，行政编制35人，事业编制27人，目前实际在编在岗44人，其中：镇领导8人，行政岗位24人，事业岗位20人，聘用制司机1人，另外退休人员16人、遗属精退人员6人、炊事员1人。

五、单位国有资产占有情况说明 

截至2016年12月31日，我镇共有车辆 1 辆。2017年单位预算未安排购置车辆。

六、单位预算绩效目标说明

2017年我镇公用经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款565.16万元。

七、2017年单位预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况及增减变动说明。

2017年一般公共预算拨款收入565.16万元，较上年减少2%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算；烟叶收入预算19万元，较上年减少1.36%，主要原因是烟叶种植收购数量减少。

2017年一般公共预算支出合计584.16万元，包括项目支出105.94万元，基本支出478.23万元，较上年减少5.7%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算。

  （二）公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

1、工资福利支出341.12万元；较上年增长3.68%，主要原因是正常人事调动增人增资引起；

2、商品和服务支出86.82万元，其中三公经费预算：车辆运行与维护费7万元，公务接待费9.6万元。较上年增长31.55%，主要原因是车辆运行与维护费纳入部门预算；

3、对个人和家庭补助支出50.29万元，较上年减少55.18%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算；

4、项目支出105.94万元，其中工资福利支出2.2万元，商品和服务支出79.74万元，其他支出24万元。较上年增长15.78%，主要原因是用于其他商品和服务支出的需求增加。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况。2017年我单位“三公”经费预算16.6万元，其中车辆运行与维护费7万元，公务接待费预算9.6万元。较上年增长72.9%，主要原因是车辆运行与维护费纳入部门预算，公务接待费预算与上年度持平。

（六）机关运行经费安排情况。

2017年度机关运行经费财政拨款50万元，按单位每个编制数0.8万元预算，与上年度持平，主要用于本单位日常办公费等支出。

（七）政府采购情况。

2017年政府采购预算25万元；其中政府采购货物类预算25万元。 

（八）2017年专项资金预算情况说明

     2017年专项资金105.94万元。其中：人大事务支出4.6万元，行政运行93.70万元，医疗卫生和计划生育支出4.04万元，农林水支出3.6万元。

(九)专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县曙坪镇2017年度预算公开总表