镇坪县移民开发局2017年预算公开说明

一、部门主要职责

  （一）贯彻落实中、省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。拟定全县移民开发事业发展规划和规章制度，并负责组织实施;主管全县移民开发事业，指导乡镇、行政村移民开发工作。

   （二）负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟订切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。

  （三）根据水库（水电站）建设需要，负责指导、协调相关镇移民搬迁、安置工作。

（四）负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。

（五）负责重庆三峡库区迁入我县移民安置后期扶持管理。

  （六）承办县政府交办的其它事项。

  二、移民开发局主要工作任务及目标

  （一）依法做好移民安置工作

1、完成白土岭水电站移民安置，力争年底通过省市移民终验。

2、完成新友谊大桥建设和新友谊大桥至友谊公路的连接线建设，并交付使用。

  （二）全力抓好后期扶持工作

  1、严格执行按季度发放直补资金，规范资金管理，完成直补人数核减上报及直补兑现。

  2、严格执行项目管理规定，加快移民项目实施。

  （三）全力抓好精准扶贫工作

  1、积极探索企业带动合作互助模式：在三大峡库区移民中选择有实力，有能力，想做事，能做事，愿意承担社会责任的移民户成立公司，发展产业，与贫困户签订订单，实行保底回收，贫困户可通过土地流转获得收益实现脱贫、贫困户可通过在企业务工获得报酬实现脱贫、贫困户可通过企业带动成立协会发展产业实现脱贫。

  2、移民开发局拟以企业+贫困户的模式扶持成立协会发展养鸡2800只、养羊300只。

  3、投资500万元，完成曙坪镇联合村避灾移民安置点配套基础设施建设项目，预计2017年12月底前交付使用。

  （四）全力抓好重点村建设工作

  1、迅速完成重点村建设规划，项目编报。

1. 全面完成年度建设任务，确保重点村建设当年见效。四、移民开发局部门预算收支说明

    三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  镇坪移民开发局为正科级财政全额预算单位。单位预算严格按照预算法规定执行，搞好预算编制、预算收支、预算执行。1.人员经费。按县编办及县财政局规定的工资福利政策标准核定；2.日常公用经费。根据《镇坪县本级单位2017年部门预算》预算定员定额标准测算；3.专项经费支出。依据年度目标任务和事业发展需要，根据省级移民专项资金管理办法，遵循统筹兼顾，确保重点的原则，加大移民区基础设施项目的开发扶持力度。

  四、单位人员情况说明

  镇坪移民开发局是县政府直属事业单位，经费形式为财政全额拨款。县移民开发局内设3个股室。即：政办股、开发股、安置股。人员编制移民开发局事业编制6名。其中：局长1名，副局长2名，科级领导职数3名（1正2副）。

    五、部门国有资产占用使用情况说明

    公车改革以后，2017年我单位不存在公车运行费用及新购公务车。

  六、部门预算绩效目标说明

2017年我单位部门专项业务经费实行预算绩效目标管理。

    七、2017年预算收支说明

1.收支预算总体情况

2017年预算收入安排64.55万元，支出预算安排64.55万元。较上年有所增长，主要是因为行政运行经费的增长。

2.公共预算拨款支出情况

2017年公共预算拨款支出64.55万元。其中：用于工资福利支出42.01万元，对个人和家庭的补助支出7.36万元，日常公用经费支出15.18万元，；

3.政府性基金预算支出情况

2017年我单位无政府性基金预算收支。

4.国有资本经营预算情况

2017年我单位无国有资本经营预算收支。

5.三公经费预算情况

2017年我单位三公经费预算0.8万元，主要是公务接待费，较上年相比持平。

6.机关运行经费情况

2017年本单位机关运行经费财政拨款预算4.2万元，主要是保障机关运转经费。

7.政府采购情况

2017年本单位政府采购预算0.57万元，主要是购买会计软件支出。

    八、2017年专项资金预算情况

2017年我单位部门无专项业务经费预算。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县移民开发局2017年部门综合收支总表