镇坪县供销社2016年部门决算公开说明

一、部门主要职责

县供销合作社联合社是县政府直属集体经济组织，是管理全县供销合作商业的机构，主要职责是：负责全县供销商业的行业管理工作，指导监督基层企业的工作，完善基层企业体制改革和改造，大力实施国家“新网”工程建设，发展壮大农村专业合作社、农民经济人协会、农村加盟店等服务网络，积极参与社会主义新农村建设，为农民提供政策咨询、市场信息、资金融通、电子商务等系列化服务工作。

二、2016年部门主要工作任务及目标

1、认真完成市社下达的商品购进7911万元、销售8704万元、利润8万元。

2、围绕五大产业组建一个农民专业合作社联合社；对全县农民经济人进行发展和培训。

3、围绕“百县百品、一县一品”举办1场次镇坪生态富硒农产品专场展示推介活动。

4、组织参加“两中心、一条街”名优富硒农产品营销和电子商务培育等工作。

5、认真组织参加“一节一会”工作，推介全县龙头企业2—3家。

6、组织全县农资、农药、化肥购、销、调、存任务，确保农民生产正常供应。

7、负责农产品及茶叶项目建设的申报和争取工作。

三、部门及所属单位的基本情况

县供销社属于参公管理事业单位，无下级单位。有事业编制3人，实有在职人员5人，退休职工 3人，遗属1人。

四、部门2016年决算表（共9张）

附件1：2016年度收入收支决算表； 

附件2：2016年度收入决算表； 

附件3：2016年度支出决算表； 

附件4：2016年度财政拨款收入支出决算表 

附件5：2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

附件6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

附件7：2016年度一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表； 

附件8：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9：部门决算相关信息表

五、2016年度部门决算情况说明

（一）收支决算情况

2016年财政拨款收入数78.57万元，较上年减少20.10%，全部为一般公共预算拨款，减少的原因是单位2016年退休1人，调走1人以及退休人员工资纳入养老保险中心进行预算。

本年支出78.57万元 （包括人员工资福利和对个人和家庭补助支出52.95万元，日常公用经费支出23.14万元，项目支出2.48万元）。

（二）机关经费运行情况

机关日常公用经费23.14万元，较上年减少，原因是我单位2016年调走1人和退休1人以及我单位取消公务用车所致。

（三）政府采购执行情况说明

 我单位2016年没有政府采购。

（四）“三公经费”增减变化情况说明

 三公经费较上年减少是由于我单位取消公务用车

（五）因公出国出境情况

 2016年我单位没有因公出国出境人员。

（六）公务用车购置数及保有量

 我单位没有公务用车。

（七）国内接待人次

 接待费1.22万元，接待10次，62人，较上年增加20%，主要是由于今年组建电子商务以及专业合作社联合社，帮扶村等工作量加大等原因导致的接待人数增加所致。

 六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县供销联社部门决算收支表.xls        镇坪县供销联社部门决算相关信息统计表.xls