镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室2016年决算公开说明

一、部门主要职责：负责全县移民（脱贫）搬迁工作的项目编制、报送、资金争取和计划任务的下达；负责组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；负责全县移民（脱贫）搬迁的规划设计、项目实施、安全保障、检查验收工作；负责全县移民（脱贫）搬迁专项资金管理和监督使用工作；负责移民（脱贫）搬迁的对外宣传及联络工作；完成县国土资源局交办的其他工作任务。

二、2016年年度部门工作任务

1、2016年新建和续建集中安置社点23个及附属配套设施。

2、完成避灾搬迁搬迁安置1159户3494人。

3、全面完成地质灾害威胁户、洪涝灾害威胁户搬迁。

4、围绕社区服务工作完善各项规章制度，对14处100户规模以上没有社区管理中心（公房）的安置点建设社区服务场所，包括办公用房，社区服务基本设施、设备等配套设施。
5、制定出台避灾扶贫搬迁产业扶持方案、产业扶持资金管理办法、产业扶持资金使用细则，在产业基础条件较好的安置点率先开展产业发展扶持工作，促进搬迁群众增收。

6、规范资金管理，加快项目竣工验收、决算审计工作。

三、部门决算单位构成

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室于2016年7月由镇坪县避灾扶贫搬迁安置办公室更名和调整隶属关系划入到为镇坪县国土资源局下属正科级财政全额预算事业单位。内设移民（脱贫）搬迁项目管理部。

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室编制数9人，实有人数12人(其中聘用人员5人)。

四、部门2016年决算表

1.部门收入支出总决算表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收入支出总决算表

5.一般公共预算支出决算情况表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

8.政府性基金预算收入决算表

9.部门决算相关信息表

10.政府采购情况表

五、2016年度部门决算情况说明

1.决算收支增减情况变化说明

2016年度财政拨款总收入88.73元，与上年相比增长22%；本年支出83.38元，与上年相比增长20%。其中：用于工资福利支出39.28元，商品和服务支出39.33元，对个人和家庭的补助支出4.77元。年末结转和结余5.35元。以上属年度单位实际开支金额，因为临时聘用人员，引起劳务费及办公费的增长。

2.机关运行经费报告情况说明

2016年用于机关运行费35.42万元，属年度机关运行实际开支金额。

3.政府采购报告情况说明

2016年本单位严格按照采购审批程序采购办公桌椅支出0.573万元。

4.“三公”经费增减变化说明

2016年无公务用车购置及运行维护费、因公出国出（境）费。公务接待费支出1.44万元，同比上年下降45%。主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩公务接待费用开支。2016年会议费支出1.25万元，同比上年增长654.1%，增长原因是因为召开全县移民搬迁工作推进会，属年度会议费实际开支金额。2016年培训费用0.122万元，同比上年增长了153.11%，属年度干部培训实际开支金额。

5.因公出国境团组数及人数

2016年无人员因公出国境。

6.公务用车购置数及保有量

2016年无公务用车购置。

7.国内接待的批次、人数

 2016年公务接待14次168人次，接待人次比上年下降28.5%。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：搬迁办－镇坪县避灾扶贫搬迁安置办公室（本级）.xls